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  • Como lançar notas fiscais com Substituição Tributária na entrada?

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O processo de lançamentos das notas fiscais com Substituição Tributária na entrada é realizado conforme o Tutorial - Substituição Tributária - Entrada.

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Lançar notas fiscais com Substituição Tributária na entrada

Produto:

212 - Cadastrar Tributação de entrada, 220 - Digitar Pedido de Compra, 1301 - Receber Mercadoria, 1052 - Geração Arquivo Sintegra Nacional

Passo a passo:

#dica: O processo para lançar as notas fiscais com substituição tributária inicia-se na rotina 212 quando é realizada a parametrização por filial. Em seguida, realize o pedido na rotina 220 e a entrada de mercadoria na rotina 1301.

Para lançar notas fiscais com Substituição Tributária siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, selecione a opção Tributação por Filial e clique Avançar;

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2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

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3) Na coluna principal Gera ICMS Livro Fiscal, selecione o produto e desmarque, conforme a necessidade, as colunas Saídas, Entrada e Dev. Fornecedor. Este procedimento deverá ser utilizado quando houver necessidade de gravar informações de ICMS no banco de dados, originadas por uma nota fiscal de saída, entrada ou devolução a fornecedor, que não puderem ser geradas nos livros fiscais.

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Em seguida realize um pedido de compras, conforme procedimentos abaixo:

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titlePedido de Compra

1) Acesse a rotina 220 – Digitar Pedido de Compra e clique Incluir;

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2) Preencha os filtros conforme necessidade e selecione a aba Itens;

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3) Clique o botão Pesquisar;

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4) Na tela Seleção de itens / Sugestão, selecione a aba 1-Pesquisa e clique Pesquisar;

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5) Selecione o produto desejado e clique duas vezes;

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6) Preencha as devidas informações de ICMS e ST e clique Confirmar;

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7) Gere as parcelas conforme necessário;

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8) Em seguida na aba Tributação/Totalizadores aperte o botão Calcular e clique Gravar;

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Realize a entrada da nota através da rotina 1301, seguindo os processos:

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titleEntrada de Mercadoria

1) Acesse a rotina 1301 clique o botão Novo;

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2) Preencha os filtros conforme o pedido de compra e clique o botão Pesquisar;

3) Escolha o pedido na aba Pedidos Pendentes;

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4) Verifique as informações dentro do item e clique Confirmar

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5) Clique o botão Gerar tributação, na aba Tributação-F8;

6) Gere a condição de pagamento, na aba Condição de Pagto-F9, e clique o botão Gerar Pagto,

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Observação: os valores de ICMS e ST serão preenchidos de acordo com a parametrização na rotina 212, e os valores de base de cálculo, de ICMS e sua alíquota não serão gerados no livro fiscal conforme apresentado na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens da nota;

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Para realizar a geração do arquivo Sintegra verifique o parâmetro Gera ICMS Livro Fiscal, conforme os procedimentos abaixo:

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titleGeração do arquivo Sintegra

1) Acesse a rotina 1052 – Geração Arquivo Sintegra Nacional

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2) Selecione a aba Parâmetros e marque a opção Com base nos dados do Livro Fiscal, para que os valores de ICMS não sejam considerados ao gerar o arquivo Sintegra;

Observação: se estiver marcada a opção Com base nos dados da Nota Fiscal, os valores de ICMS serão considerados mesmo que não esteja selecionada a opção Gera ICMS Livro Fiscal na rotina 1007 – Manutenção de Nota Fiscal de Saída.

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Importante: para a geração do Sped Fiscal, deve permanecer desmarcada a opção Considerar informações de ICMS da Nota Fiscal da caixa Registros Opcionais na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, caso contrário, mesmo que esteja desmarcada a opção Gera ICMS Livro Fiscal na rotina 1007, os valores do ICMS serão gerados no arquivo do Sped Fiscal.

 

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