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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT-FACTURACION |
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Función: | Rutina | Nombre |
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M460XIVP.PRX | Funciones para el calculo cálculo de percepción IVA documentos de salida. | M100XIVP.PRX | Funciones para el cálculo de percepción IVA documentos de entrada. |
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País: | Argentina. |
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Ticket: | No aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17724 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se Se identifica un error log "Variable is not array - Type [U] on M460XIVP(M460XIVP.PRX)” al momento de generar una Factura a partir de un Pedido de Venta, cuando el Pedido de Venta tiene una TES que calcula IVA e IVP.
03. SOLUCIÓN
Se agrega validación para determinar si el impuesto a calcular existe en el arreglo donde se extrae la información para el cálculo en la rutina Funciones para el cálculo de percepción IVA(M460XIVP).
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Mediante el Configurador el módulo Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- El parámetro MV_AGENTE (en la posición 4) debe ser configurado con "N" o “S” (MV_AGENTE=SSSSSS o MV_AGENTE=NNNNNN).
- Para los Clientes/Proveedores no categorizados, la configuración del parámetro MV_AGENTE no tiene influencia.
- Incluir un cliente (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos - Programa: MATA030) importante Informar campo Tipo como "S - No sujeto"
Tipo “S - No Sujeto” (A1_TIPO/A2_TIPO = S). Código = <ingresado por usuario> Tienda = <ingresado por usuario> Nombre = <ingresado por usuario> Dirección = <ingresado por usuario> Prov. Cliente = <Seleccionado por usuario> Municipio = <Seleccionado por usuario> Modalidad = <Seleccionado por usuario> * Importante agregar, ya que en el punto de venta será requerido.
- Incluir una condición de pago (SIGAOMS | Archivos | Clientes - Programa: MATA360)
Código = <Default sistema> Tipo = 1 Cond. Pago = 001 Descripción: Pago Contado Aumento Fin = N-Normal Cuenta Cte. = 2-No Bj. Tit. Autom. = N-No
- Incluir una un Producto (SIGAFAT | Archivos | Productos - Programa: MATA080)
Código = <Definido el usuario> Descripción = <Definido por el usuario> Tipo = <Seleccionado por el usuario> Unidad = <Seleccionado por el usuario> Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario> - Mediante la rutina de Impuestos Variables Variables (SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos Programaarchivos - Programa: MATA995) realizar la configuración para el impuesto deseado (IVP).
- Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (SIGAFIS | Libros Fiscales | actualizaciones | archivos Programa: MATA994) realizar la configuración correspondiente al impuesto deseado (IVP) configurando el campo de Inscripto como “S - No incide” (FF_TIPO=S).
- Mediante la rutina de Insp Fiscal Vs. Imp. (SIGAFIS | Libros Fiscales | actualizaciones | archivos - Programa: MATA998) agregar la configuración correspondiente al tipo No Sujeto, el impuesto y el tipo de documento.
- Mediante la rutina de Empresa Vs. Zona Fiscal (SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos Programa: MATA942), realizar la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, para que se efectúe el correcto cálculo de IVP, en el campo de impuesto debe ser indicado el IVP.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida Salida (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos - Programa: MATA080) agregar TES que realice el cálculo del impuesto deseado, este debe de considerar el impuesto de percepción de IVA (IVP) mas más el IVA.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Crear un Pedido de Venta en SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado Informar: - Cliente.
- Tienda.
- Campo Campo "Doc. Gener." "1 – Factura".
- En el área central están los ítems del pedido, informe:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Cantidad Aprobada.
- Tipo de entrada (TES).
- A través de la misma rutina Pedidos de Venta, en el botón Prep. Doc. Salida generar la Factura, el sistema debe calcular correctamente los impuestos y no generar el error.log.
- Una vez generada visualizar la Factura de Salida (MATA467N) (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación - Programa: MATA467N)
- Verificar los impuestos y los ítems de la factura de salida.
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.templatedocumentos