...
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
|---|
| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
|---|
| M486XFUN | Funciones genéricas de Facturación Electrónica | 04/09/2023 |
|
|---|
| País: | Colombia (COL) |
|---|
| Ticket: | 17401847 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-20237 |
|---|
...
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al transmitir una Factura de Venta (NF) con dos ítem o más ítems, donde cada uno de los ítem ítems utiliza una tasa distinta de Retención de la Fuente, se obtiene el código de rechazo FAT07 FAT07 por parte de la DIAN.
Rechazo FAT07: (R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre-condiciones, Transmisión de NF, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-20237.
- Validar que las rutinas coincidan con las indicadas en el punto 01. DATOS GENERALES en la sección Función.
- Tener activa la funcionalidad de Transmisión Electrónica de Validación Previa, para más información ver Documento Técnico de Facturación Electrónica Validación Previa para el país Colombia
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar el Cliente, para la generación de la Factura.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables.
- Configurar la Retención de la Fuente, informando los campos de Fórmula Ent, Fórmula Sal, Cpo L.F., Clase Imp e Impuesto FE.
 Image Modified
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar el Tipo de Salida, para la generación de la Factura de Venta, donde se agregue el cálculo del Retención de la Fuente.
 Image Modified
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conf. Adic. Imp.
- Configurar dos registros para la Retención de la Fuente, con diferente Código Fiscal de Venta y Tasa.
 Image Modified
 Image Modified
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF), informando en el detalle más de un ítem con el Tipo de Salida (TES) configurado previamente e indicando diferente Código Fiscal para cada ítem de acuerdo los configurados en la Configuración Adicional de Impuestos.
 Image Modified
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento? = seleccionar la opción “Factura”.
- ¿Serie? = Serie con la que fue generada la Factura de Venta.
- ¿Estatus? = seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- Rango de Fechas Inicio/Fin.
- Presionar Ok.
- Presionar el botón Transmitir.
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Serie de la Factura? = Serie con la que fue generada previamente la Factura de Venta.
- ¿Factura Inicial? = Folio con el que fue generada previamente la Factura de Venta.
- ¿Factura Final? = Folio con el que fue generada previamente la Factura de Venta.
- Presionar Ok.
- Validar que la transmisión haya sido exitosoexitosa.
- Validar que en el XML autorizado exista un nodo por cada una de las alícuotas de la Retención de la Fuente.
 - Validar en la representación gráfica que se muestre por cada una de las alícuotas de la Retención de la Fuente.
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, y para la funcionalidad de facturación electrónica con el proveedor tecnológico denominado The Factory HKA. |
|---|
| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
|
05. ASUNTOS RELACIONADOS
...
