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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Nos registros F120 e F130 não são apresentados o valor os valores da exclusão do ICMS da base de calculo do PIS e COFINS nos seus respectivos campos. Para TES (tipo de entrada e saida) que contém Livros ICMS como "Outros" não desconta o valor do ICMS da base de calculo.
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Ajuste realizado para apresentar o valor de exclusão do ICMS no campo 08 para o registro F130 e no campo 07 para o registro F120. Incluído validação para identificar o Livro ICMS como "Outros" para excluir o ICMS da base de calculo do PIS e COFINS.
Importante ressaltar que é verificado o parâmetro MV_VLRATF e se o conteúdo permanece com a fórmula default, sendo "(SD1->D1_TOTAL-SD1->D1_VALDESC)+If(SF4->F4_CREDIPI=="S",SD1->D1_VALIPI,0)-IIf(SF4->F4_CREDICM=="S",SD1->D1_VALICM,0)" pois é validado se a TES utilizada na Nota Fiscal, credita ou não o ICMS, assim afetando diretamente o registro F120 no qual é baseado no valor de depreciação do mês executado na apuração. Caso o parâmetro MV_VLRATF não estiver como default orientamos que seja utilizado o ponto de entrada DEPREATF para compor o valor utilizado para base de PIS e COFINS do registro F120.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Pontos de Entrada AF130EXC e AF120EXC
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Card documentos Informacao Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.Devido a MP 1159 referente a exclusão do ICMS da base de calculo, foi realizado alteração no fonte para apresentação e exclusão do ICMS independente dos pontos de entradas já existentes Titulo IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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