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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN-Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
PAYMENTFORM.SERVICE.TLPPServicio para obtener las formas de pago.22/12/2023
CATALOGSPAG.DATA.TLPPData para obtener los catálogos paginados.22/12/2023
CATALOGS.DATA.TLPP  Data para obtener los catálogos sin paginación.22/12/2023
País:Todos
Ticket:18837721
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21830


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la sección de nuevo recibo en la aplicación de TOTVS Recibo, se observa que el campo Banco (EL_BANCO) muestra bancos que, según la configuración en la tabla Bancos (SA6) y el campo Bloqueado (A6_BLOCKED), han sido marcados como bancos bloqueados. Estos bancos no deberían aparecer en la lista desplegable del campo Banco (EL_BANCO) en las formas de pago.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron ajustes en los siguientes fuentes:

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21830.
  3. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  5. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  6. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco en donde el campo Bloqueado (A6_BLOCKED) sea igual a 1.
  7. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  8. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
  9. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturar una Factura para el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento

Realizar la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

  1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
  2. Capturar los datos del encabezado obligatorios
  3. Seleccionar la Factura de Venta generada en la sección Pre-condiciones.
  4. Agregamos una forma de pago:
    1. Verificamos que en el campo Bancos (Campos Virtual) al dar clic y realizar la búsqueda del banco configurado anteriormente, este no aparezca dado que el banco se encuentra bloqueado.
    2. Seleccionamos cualquier banco.
  5. Guardamos el recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.17 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS