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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGACOM – Compras

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales
02

06/02/2024

LOCXNF2Funciones
Genéricas
genéricas para
Documentos
Notas Fiscales.

06/02/2024

LOCXCOLFunciones localizadas de Documentos fiscales - Colombia05/02/2024
País:Colombia
Ticket:18844153
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21846


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Factura de Entrada a partir de un Pedido de Compra para un proveedor (ejemplo: proveedor 000001) son cargados los ítems del Pedido; al modificar el proveedor (ejemplo: proveedor 000002) se observa que en los ítems anteriormente cargados es actualizado el proveedor (000002), pero los campos Núm. Pedido e Ítem Pedido quedan con la información del Pedido relacionado al proveedor anterior (000001). El sistema permite guardar esta Factura generando inconsistencias en la relación Factura vs Pedido.

...

    • Dentro de la rutina Notas Fiscales (LOCXNF), se implementa una nueva validación en el momento del cambio de proveedor, eliminando ítems del pedido importado por la rutina de pedido.
    • Dentro de la rutina Funciones Genéricas para Documentos Fiscales (LOCXNF2), se implementó una corrección para completar los datos de proveedor y tienda en la línea de ítems de la Factura de Entrada.
    • Dentro de la rutina Funciones localizadas de Documentos fiscales - Colombia (LOCXCOL), en la función Factura de entrada, se crea la función LocxAtuAcols() para realizar modifica función LocxAtuACols() que realiza la validación del proveedor de encabezado y del proveedor de artículos ítems de la Factura factura de Entrada entrada para al el país Colombia.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21846.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Módulo Compras (SIGACOM):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar dos proveedores.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra (MATA120), generar un pedido de compra informando el primer proveedor y el producto, configurados anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ir a Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
  3. Crear una nueva Factura de Entrada informando el proveedor creado en las precondiciones.
  4. Ir a "Otras acciones | Ped Comp" y seleccionar el pedido de compra generado en las precondiciones:
  5. Modificar el proveedor indicando el segundo proveedor creado en las precondiciones.
  6. Validar que los ítems sean limpiados:                                                                     

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