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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | Rutina | Nombre |
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| M100XIVP.PRX | Cálculo de percepción de IVA. | | IMPGENER.PRX | Cálculo de Impuestos Genéricos. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 19347143 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-19619 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina FINA096 ( Cheques Recibidos (FINA096), al realizar la anulación de un cheque usando el motivo 12 – Devolución Definitiva, se detona la ventana para generar la Nota de Débito Proveedor (NDP) y al informar una TES con impuesto de Percepción de IVA (IVP; ) no realiza el cálculo del impuesto. Esto ocurre por qué no se inicializan las de cliente y tienda.
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Se inicializan las variables cliente y tienda, a través de las variables de memoria en la función “Cálculo de impuesto IVP "Cálculo de percepción de IVA de documentos de entrada (M100XIVP)”.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Parámetro
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos).
- Incluir una TES de entrada que contenga el impuesto IVP.
- Incluir una TES de salida que contenga el impuesto IVP.
- A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
- Informar el campo Acepta Terc = 1-SiSí.
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro del impuesto de IVP.
- A través de la rutina “Empr. Vs Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para proveedor e impuesto IVP IVP.
- A través de la rutina “Empr. Vs Z. Fiscal”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro para cliente e impuesto IVP.
- A través de la rutina “Modos de Pago”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de tipo cheque CH.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
- A través de la rutina “Entidades Bancarias”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de entidad bancaria.
- A través de la rutina “Totvs Recibo”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), realizar cobro con tipo cheque.
- Tipo = CH
- Tipo Valor = Cheque
- Valor
- Banco
- Banco Cheque
- Endosa = Si
- A través de la rutina “Orden Pago Modelo II”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), al ingresar a la rutina dar clic en botón “Otras acciones” y seleccionar la opción Genera PA.
- Establecer parámetros
- Informar el proveedor y en la pestaña de Documentos de terceros dar clic en botón Seleccione Documentos
- Marcar el registro del cheque y dar clic en grabar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina “Cheques Recibidos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod II), establecer parámetros.
- En el botón “Otras acciones”, seleccionar la opción Anular.
- Informar los parámetros para búsqueda de cheques.
- Seleccionar el cheque y dar clic en Confirmar.
- Seleccionar el motivo 12- Devolución Definitiva y dar clic en Ok.
- Informar punto de venta
- Se abre la ventana para la generación de NDP es necesario informar los datos
- Encabezado del encabezado
- Serie
- Núm. de documento
- Tipo de venta
- Ítems
- Producto
- TES.
- Validar que realice el cálculo del impuesto IVP.
- Informar punto de venta para NDC
- Repetir el paso d y al finalizar validar que se realice el cálculo de IVP.
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| Card documentos |
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| Informacao | Sólo será posible visualizar el cálculo de los impuestos en los documentos generados después de aplicar el paquete de corrección. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
