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  • O que fazer para alterar a natureza de recolhimento dos CSTs de PIS/COFINS 04, 05, 06, 07, 08 e 09?

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...

natureza de recolhimento dos CSTs de PIS/COFINS 04, 05, 06, 07, 08 e 09

Produto:

 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada

Passo a passo:

As informações são geradas no SPED - Contribuições a partir dos dados cadastrados

...

conforme segue:

...

  • Rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, caixa Dados Adicionais, aba Parâmetros para registros M410 e M810 nas sub-abas das tabelas correspondentes ao CST de PIS/COFINS adequado à sua operação.

Para as notas de entradas sem itens

...

:

  • Rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, aba Dados da  Nota Fiscal, sub-aba Outras informações, sub aba PIS/COFINS a coluna Natureza do Recolhimento; 
Informações
Observação: caso haja necessidade de orientação sobre as tabelas que devem ser utilizadas, consulte o Guia Prático do SPED - Contribuições (

...

Registros M400, M410, M800 e M810

...

) no seguinte site: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/default.htm.

O cadastro é realizado da seguinte forma (rotina 1097 - Sped Contribuições):

  • Clique na aba da tabela a qual deseja realizar o cadastro;
  • Clique na primeira linha da tabela que contem a fraze "Clique aqui para adicionar uma nova linha";
  • Informe o Codigo da Natureza, o NCM do produto, o % de PIS e o % de COFINS;
  • Tecle ENTER para salvar a linha;
  • Em seguida clique em SALVAR para gravar as alteração da tabela;

Para realizar o cadastro  siga os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 1097, caixa Dados Adicionais, aba Parâmetros para registros M410 e M810, selecione a sub-aba referente à tabela desejada;

2) Preencha as colunas Natureza Recolhimento, NCM, o % PIS e % COFINS;

3) Pressione a tecla Enter e clique Salvar.

 

 

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 Repita o processo sempre que necessário