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...

O parâmetro MV_FTLOGPV, quando configurado como .T., habilita a gravação do log do Pedido de Venda (AQ1).

no menu do Faturamento
Expandirinfo
Adicionando a
titleNota

A rotina Log de Pedido de Venda

(FATA410) será adicionada ao menu padrão do módulo Faturamento a partir da release 12.1.2510, sendo assim, para releases anteriores é necessário adicionar a rotina no menu.

Clique o link abaixo para mais informações sobre como adicionar a rotina o menu do módulo faturamento.

Expandir
titleAdicionar rotina
Para adicionar a rotina
Log de Pedido de Venda
(FATA410)
no menu do
módulo
Faturamento
siga o gif abaixo
  • Video com o procedimento para atualização do menu:

Image Modified


  • Passo a passo:
    • Acessar o módulo Configuador (SIGACFG);
      • Clicar em Ambientes > Cadastros > Menus
        • Clicar em Todos os menus para desmarcar todos os módulos selecionados;
        • Clicar em Faturamento - Personalizado para atualizar apenas o menu do módulo faturamento;
        • Clicar em Ok para avançar na personalização do menu;
        • Clicar em Adicionar para passar todas as rotinas já existentes no menu;
        • Clicar sobre a pasta Pedido que será a pasta que a rotina será adicionada ao módulo;
        • Clicar em Novo Item e preencher os seguintes campos;
          • Desc. Português: Log de Pedido de Venda
          • Programa: FATA410
          • Módulo: Faturamento
          • Marcar a tabela AQ1 na seleção de tabelas
          • Clicar em Ok.
        • Clicar em Gerar
          • Preencher o nome do módulo com SIGAFAT
          • Clicar em Gerar


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Log de Pedido de Venda (FATA410) permite a visualização do status dos itens do pedido, se estão em carteira, boqueado, rejeitado ou apto a faturar.

...

A tabela abaixo contém os motivos de bloqueio de crédito e estoque.

Código do Bloqueio Referente ao Credito (AQ1_BLQCRD)Código do Bloqueio Referente ao Estoque (AQ1_BLQEST)Detalhes do Bloqueio
(AQ1_DETBLQ)		Ocorrência


Em CarteiraInclusão do pedido de venda


LiberadoPedido de venda apto a faturar


RejeitadoLiberação rejeitada
01
Pedido Bloqueado devido a exceder 'MV_PERMAX' e o limite Cred . Vlr Permitido:      100,00 / Vlr Real Calculado:     500,00Bloqueio de crédito devido o valor exceder o configurado no parâmetro MV_PERMAX e pelo limite de crédito configurado no cliente.
01
Pedido Bloqueado pelo grau de risco 'E' no cadastro do ClienteBloqueio de crédito devido a configuração de risco E no cadastro do cliente.
04
Pedido Bloqueado devido a data limite de crédito vencida: 01/01/2023Bloqueio de crédito devido a data limite de crédito vencida no cadastro do cliente.
01
Pedido Bloqueado devido ao limite de crédito ultrapassado. Vlr Pedido:     2.000,00 / Limite de Crédito:     1.000,00Bloqueio de crédito devido o valor ter ultrapassado o limite do crédito configurado no cadastro de cliente.
01
Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'A'. Vlr Pedido:       500,00 / Vlr Faixa:       200,00Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOA.
01
Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'B'. Vlr Pedido:       700,00 / Vlr Faixa:       500,00Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOB.
01
Pedido Bloqueado devido ao limite da faixa de crédito 'C'. Vlr Pedido:       1.000,00 / Vlr Faixa:       800,00Bloqueio de crédito devido o valor do pedido ter ultrapassado do valor configurado no parâmetro MV_PEDIDOC.
01
Pedido Bloqueado devido à Título(s) vencido(s) com dias maiores que os definidos para o grau de risco. Qtd Dias Risco: 30Bloqueio de crédito devido a configuração do risco estar B no cadastro do cliente e o parâmetro MV_RISCOB estar igual a 30.
01
Pedido Bloqueado devido ao não preenchimento do campo de risco para a loja informadaBloqueio de crédito devido ao não preenchimento do campo de risco para a loja informada (MV_CREDCLI=C).
01
Pedido Bloqueado devido ao campo 'Tp Liberação' = '2-Libera por Pedido' e Limite de cred excedido

Bloqueio de crédito devido o pedido estar configurado com o campos Tipo de Liberação (C5_TIPLIB) igual a 2 e limite crédito vencido.


02Bloqueio de estoque devido à produto com controle de Lote/Endereço e MV_GERABLQ = SBloqueio de estoque devido à produto com controle de Lote/Endereço ( MV_GERABLQ=S)

02Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0Bloqueio devido á falta de saldo em estoque.

02Bloqueio de estoque devido ao parâmetro MV_AVALEST=3Bloqueio de estoque devido ao parâmetro MV_AVALEST=3
0202Pedido Bloqueado por estoque - MV_BLQCRED = T / Bloqueio de estoque devido à falta de saldo: Saldo = 0Se houver o bloqueio de estoque e crédito, ambos os campos de código de bloqueio serão preenchidos e os motivos serão concatenados no campo de detalhes do bloqueio

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