Linha Microsiga Protheus

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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Principais Campos e Parâmetros
  4. Tabelas utilizadas
  5. Assuntos relacionados

01. VISO GERAL

Produto:

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Linha do Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Descrição:Este relatório tem como objetivo emitir a Listagem detalhada de itens de compras e notas de crédito por fornecedor por períodos, podendo ser filtrado por parâmetros existentes na base de dados de forma simples, intuitiva e objetiva. 
Função:
RotinasNome TécnicoDataRelatorio base

backoffice.sv.com.PurchasesList.tlpp

Objeto de negócios: Lista de Compras2730/1204/20232024matr091
backoffice.sv.com.PurchasesList_Mex.tlppObjeto de negócios: Lista de compras (provedorproveedor) para o país México2730/1204/20232024
backoffice.sv.com.PurchasesList.purchases.dg.trpVisão de dados: Lista de compras (provedor)27/12/2023proveedor)30/04/2024
RutinaNombreMenúFecha
COMSV501.PRWLista de ComprasConsultas/Smart View/30/04/2024
Localização:Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, UruLocalização:Genérico e localizado (MEX).
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (Informe o requisito vinculado):

DMINA-19643 / DMINA-20954 / DMINA-22692

Nota
titleImportante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410

Nota
titleImportante

Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do Smart Viewem seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao executar a Lista de Compras, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

Image RemovedImage Added

  • Outras Ações / Ações relacionadas
FiltroDescrição
Provedor Inicial e FinalFiltrar de acordo com provedor inicial e final.
Produto Inicial e FinalFiltrar de acordo com produto inicial e final.
Data de emissãoFiltrar de acordo com data emissão inicial e final.

03.GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: MATSV091

Pacote: 012947

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholPergunta InglêsVariavelTipoTamanhoDecimalValidaçãoObjetoConsulta F3Pré-SeleçãoOpçõesGrupo de Campo

01

01 ¿Proveedor Inicial?      

01 ¿Proveedor Inicial?01 ¿Proveedor Inicial? MV_PAR01C60

SA2

033

02

02 ¿Proveedor Final?

02 ¿Proveedor Final?

02 ¿Proveedor Final?

MV_PAR02C60

SA2

033
03

03 ¿Producto Inicial?

03 ¿Producto Inicial?

03 ¿Producto Inicial?

MV_PAR03D300

SB1

030

04

04 ¿Producto Final?

04 ¿Producto Final?

04 ¿Producto Final?

MV_PAR04D300

SB1

030

05

05 ¿ echa Emisión Inicial?

05 ¿Fecha Emisión Inicial?

05 ¿Fecha Emisión Inicial?

MV_PAR05D80





06

06 ¿Fecha Emisión Final?

06 ¿Fecha Emisión Final?

06 ¿Fecha Emisión Final?

MV_PAR06D80





04. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

Nota
titleImportante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

  • backoffice.sv.com.PurchasesList.tlpp

Código do fornecedorLoja do fornecedorNome ou Razão Nome de FantasiaData de emissãoTaxa da MoedaMoeda da FaturaEspécie do DocumentoCódigo do ProdutoDescrição do ProdutoUnidade de medidaQuantidade do Produto. do Produto do Documento de da Nota do Produto VendidoCusto de Entrada Moeda 1 Custo de Entrada Moeda Custo de Entrada Moeda Custo de Entrada Moeda Custo de Entrada Moeda
CampoDescriçãoTipoTamanhoContextoPaís
F1_DOCNúmero do documentoNúm. de Doc.C2RealTodos
F1_SERIESérie do documentoSerieC3RealTodos
F1_FORNECEProveedorC6RealTodos
F1_LOJATiendaC2RealTodos
A2_NOMERazón SocialC40RealTodos
A2_NREDUZN FantasíaC20RealTodos
F1_EMISSAOFch EmisiónD8RealTodos
F1_DTDIGITFecha Digit.D8RealTodos
F1_TXMOEDATasa MonedaN11,4RealTodos
F1_MOEDAMonedaN2RealTodos
F1_ESPECIEEspecie Doc.C5RealTodos
D1_CODProductoC30RealTodos
B1_DESCDescripciónC15RealTodos
B1_UMUnidadC2RealTodos
D1_QUANTCantidadN11,2RealTodos
D1_GRUPOGrupoC4RealTodos
D1_TIPOTipo FacturaC1RealTodos
D1_TESTipo EntradaC3RealTodos
D1_TPTipo ProdutC2RealTodos
D1_CUSTOCosto Mon. 1N14,2RealTodos
D1_CUSTO2Costo Mon. 2N14,2RealTodos
D1_CUSTO3Costo Mon. 3N14,2RealTodos
D1_CUSTO4Costo Mon. 4N14,2RealTodos
D1_CUSTO5Costo Mon. 5N14,2RealTodos
D1_VALIMPImposto de Valor AcrescidoN7,4RealMEX
D1_BASIMPBase Imposto CalculadoN7,4RealMEX
D1_VUNIT1Valor Unit. Mon. 1N14,2VirtualTodos
D1_VUNIT2Valor Unit. Mon. 2N14,2VirtualTodos
D1_VUNIT3Valor Unit. Mon. 3N14,2VirtualTodos
D1_VUNIT4Valor Unit. Mon. 4N14,2VirtualTodos
D1_VUNIT5Valor Unit. Mon. 5N14,2VirtualTodos
D1_IMPOSTO1Impuesto Mon .1N14,2VirtualTodos
D1_IMPOSTO2Impuesto Mon. 2N14,2VirtualTodos
D1_IMPOSTO3Impuesto Mon. 3N14,2VirtualTodos
D1_IMPOSTO4Impuesto Mon. 4N14,2VirtualTodos
D1_IMPOSTO5Impuesto Mon. 5N14,2VirtualTodos

05. TABELAS UTILIZADAS

  • SF1 - Cabeçalho NF de Entrada
  • SD1 - Itens NF de Entrada
  • SF2  - Cabeçalho NF de Entrada
  • SD2 - Itens Venda da NF
  • SA2 - Fornecedores
  • SB1 - Descrição Genérica do Produto

06.  ASSUNTOS RELACIONADOS

  •  No ão aplica