Informações

title	Liberação do Relatório IRRF parte Analítica

A liberação do relatório de IRRF parte analítica será expedido no pacote de expedição continua do TAF de janeiro (data prevista 30/01/2024)

Índice

Visão Geral do Programa

O Painel de Conferência de IRRF é uma das novidades presentes no TAF Full.

...

Os valores apresentados estão sumarizados por CPF e caso exista divergência entre os valores, um ícone de alerta será destacado.

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Detalhamento do grupo de colunas de valores Sintéticos

Campos	Descrição	Atributo PAI	Atributo	Campo TAF
CPF	CPF do Trabalhador	employees	cpfNumber (chave)	V3N_CPF
Nome	Nome do Trabalhador	employees	name (chave)	V3N_NOME
Valor Retenção RH - Apurado na Folha	Valor de IRRF apurado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocial	totalIRRFCompany	erpValue	V5H_VLTDMR*
Valor Retenção TAF - Vigente na base do TAF	Valor de IRRF vigente na base do TAF e transmitido ao eSocial	totalIRRFCompany	tafValue	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM=2 & V3N_INDAPU=1 & V3N_ITIRRF= [31, 32, 34]
Valor Retenção Governo - Apurado pelo eSocial	Valor IRRF demonstrado no evento S-5002 dentro do grupo <infoIR> quando <tpInfoIR> igual a 31, 32 e 34, trata-se da informação apurada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG <valor> sumarizando todos os <tpInfoIR> existentes no mesmo grupo.	totalIRRFCompany	retValue	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM=4 & V3N_TPVLR= [31, 32, 34]

* Informação retornada pela API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.Image Removed

Pesquisa por CPF ou Nome

O campo apresentado com um ícone de lupa permite pesquisar entre os dados carregados na tela. A pesquisa é aplicada apenas para o CPF e Nome do colaborador:

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A tabela é apresentada com 30 colaboradores, para que não sejam carregadas informações desnecessárias na tela e prejudique a performance de navegação. Para carregar mais resultados, é possível clicar no botão "Carregar mais resultados":

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Encerrar a aplicação

...

Descrição	Sim	Não	Obs.
Serviço Configurado	Indica que a tabela de valores da FOLHA (V5H) existe no dicionário e que o parâmetro MV_TAFRHUR está configurado com a URL do Sistema de RH para buscar os valores referentes a FOLHA.	Não há configuração para o Sistema de RH.
Serviço Disponível	Indica que a URL, usuário e senha (MV_TAFRHUR, MV_TAFRHLG e MV_TAFRHPW) informados estão corretos e o TAF está se comunicando com o sistema de RH.	Indica que não foi possível se comunicar com o Sistema de RH.	Deve-se verificar com o responsável pelo Sistema de RH se a URL, senha e usuário informados nos parâmetros MV_TAFRHUR, MV_TAFRHLG e MV_TAFRHPW estão corretos.
Serviço Atualizado	Indica que o TAF está se comunicando com o Sistema de RH e que o serviço está atualizado com a última versão do Painel de IRRF (v1\IrrfRetValues).	Indica que o Sistema de RH não está atualizado com a última versão do Painel de IRRF (não existe a v1\IrrfRetValues).	Versões do RM que contemplam as API's atualizadas: 12.1.2302.200 12.1.2306.142 e superiores Caso seu sistema RM não possua estas atualizações, deve-se entrar em contato com o responsável pelo Sistema de RH e solicitar a atualização das API's do Painel de IRRF (criação da IrrfRetValues).
Status API RH	Indica que não há erros de comunicação com a API do RH.	Exibe mensagem de erro de acordo com o código HTTP retornado com a API.	Ao passar o mouse pela mensagem de erro é exibido o erro completo.

Exportar Dados - Sintético e Analítico

É possível exportar os dados para uma planilha através do botão "Exportar", de forma sintética ou analítica, obedecendo o filtro informado no relatório.

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Observações

Relatório Analítico será liberado na entrega de Dezembro de 2023.

Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de IRRF.

Informações

title	Importante

Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:

RH: Dados enviados através do consumo da API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.
TAF: Dados interceptados no momento da transmissão dos arquivos .xml de eventos do eSocial por meio do TAF ao eSocial.
Configuração no RM: TAF - Como gerar as bases de INSS/FGTS no relatório do eSocial do futuro?
Configuração no TAF: DSTAFESOC-500 DT Busca de Valores de INSS/FGTS no Software de RH
Governo: Dados interceptados no momento da consulta de retorno do governo do evento S-5002.

Apresentação das Informações - Analíticos

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Detalhamento do grupo de colunas de valores

...

Analíticos

Campos	Descrição	Atributo

PAIAtributoCampo TAF

	Valor RH	Valor TAF	Valor Governo	Observações
CPF	CPF do Trabalhador	cpfNumber (chave)	V5H_CPF*	V3N_CPF	V3N_CPF
Nome	Nome do Trabalhador	name (chave)	V5H_NOME*	V3N_NOME	V3N_NOME

Valor Retenção RH - Apurado na FolhaValor de IRRF apurado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocialtotalIRRFCompanyerpValueV5H_VLTDMR*Valor Retenção TAF - Vigente na base do TAF Valor de IRRF vigente na base do TAF e transmitido ao eSocialtotalIRRFCompany


Demonstrativo	Demonstrativos considerados	demonstrative	V5H_DMDEV*	V3N_RECIBO	V3N_DMDEV
Categoria	Categoria do Trabalhador	category	V5H_CATEG*	V3N_CATEG	V3N_CATEG
Período Referência	Período Referência	referencePeriod	V5H_PERAPU*	V3N_PERAPU	V3N_PERREF
Data de Pagamento	Data de Pagamento	payday	V5H_DTPAG*	-	V3N_DTPGTO
Origem	Evento que deu origem aos valores	origin	V5H_EVENTO*	V3N_ORIGEM	V3N_ORIGEM
Rendimentos tributáveis	Rendimentos tributáveis	taxableIncome	V5H_DETAIL* taxableIncome/erpValue	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 11, 12, 13, 14 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 11, 12, 14	A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .
Rendimento não tributável ou isento do IRRF	Rendimento não tributável ou isento do IRRF	nonTaxableIncome	V5H_DETAIL* nonTaxableIncome/erpValue

tafValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_

INDAPU=1 & V3N_ITIRRF= [31, 32, 34]Valor Retenção Governo - Apurado pelo eSocial Valor IRRF demonstrado no evento S-5002 dentro do grupo <infoIR> quando <tpInfoIR> igual a 31, 32 e 34, trata-se da informação apurada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG <valor> sumarizando todos os <tpInfoIR> existentes no mesmo grupo.totalIRRFCompany

ITIRRF = 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900, 9

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 700, 701, 79, 7900

Retenções do IRRF

retention

V5H_DETAIL*

retention/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 31, 32, 33, 34

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

retValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_

TPVLR

TPVR =

[

31, 32, 34

]

* Informação retornada pela API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.

Detalhamento do grupo de colunas de valores Analíticos

	A utilização das rubricas de natureza 9989 está apenas implementada para o SIGAGPE e somente pode ser utilizada com os parâmetros MV_RHTAF é igual a .T. e MV_MID igual a .F. .
Deduções da base de cálculo do IRRF	Deduções da base de cálculo do IRRF	deductions	V5H_DETAIL* deductions/erpValue	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 56, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66 67 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 41, 42, 46, 47, 51, 52, 54, 61, 62, 63, 64, 67
Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável	Exigibilidade suspensa - Rendimento tributável	taxableIncomeSuspended	V5H_DETAIL* taxableIncomeSuspended/erpValue	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9011, 9012, 9013, 9014 Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado) Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)	V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9011, 9012, 9014
Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF	Exigibilidade suspensa - Retenção do IRRF	retentionSuspended	V5H_DETAIL* retentionSuspended/erpValue

CamposDescriçãoAtributo PAIAtributoCampo TAF CPFCPF do TrabalhadorcpfNumber (chave)V3N_CPFNomeNome do Trabalhadorname (chave)V3N_NOMEValor Retenção RH - Apurado na FolhaValor de IRRF apurado pela Folha de pagamento e transmitido ao eSocialtotalIrrfRetentionerpValueV5H_VLDMRE*Valor Retenção TAF - Vigente na base do TAF Valor de IRRF vigente na base do TAF e transmitido ao eSocialtotalIrrfRetentiontafValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_

INDAPU=1

ITIRRF = 9031, 9032, 9033, 9034, 9831, 9832, 9833, 9834

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_

ITIRRF= [31, 32, 34]Valor Retenção Governo - Apurado pelo eSocial Valor IRRF demonstrado no evento S-5002 dentro do grupo <infoIR> quando <tpInfoIR> igual a 31, 32 e 34, trata-se da informação apurada pelo Governo e que será utilizada para recolhimento efetivo do imposto, o valor em si é retornado através da TAG <valor> sumarizando todos os <tpInfoIR> existentes no mesmo grupo.totalIrrfRetention

TPVR = 9031, 9032, 9034, 9831, 9832, 9834

Exigibilidade suspensa - Dedução da base de cálculo do IRRF

deductionsSuspended

V5H_DETAIL*

deductionsSuspended/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9041, 9042, 9043, 9046, 9047, 9048, 9051, 9052, 9053, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

retValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_

TPVLR= [31, 32, 34]DemonstrativoInformações do demonstrativo de valores devidos.demonstrativedemonstrativeIdV3N_DMDEVCategoriaCódigo de categoria conforme evento de origem.demonstrativecategoryV3N_CATEGPeríodo de Referência Período de referência das informações, conforme informado no evento S-1210.demonstrativereferencePeriodV3N_PERREFData de PagamentoData de pagamento, conforme informado no evento S-1210.demonstrativepaydayV3N_DTPGTOOrigemEvento que originou o demonstrativo de valores.demonstrativeoriginV3N_EVENTO

...

TPVR = 9041, 9042, 9046, 9047, 9051, 9052, 9054, 9061, 9062, 9063, 9064, 9067

Compensação judicial

judicialCompensation

V5H_DETAIL*

judicialCompensation/erpValue

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 2 & V3N_ITIRRF = 9082, 9083

Se V3N_TPTUBR = 1 ou 3 (Valor será somado)

Se V3N_TPTUBR = 2 ou 4 (Valor será Subtraído)

V3N_VALOR & V3N_ORIGEM = 4 & V3N_TPVR = 9082, 9083

* Informação retornada pela API configurada nos parâmetros MV_TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.

Exportar Dados - Sintético e Analítico

É possível exportar os dados para uma planilha através do botão "Exportar", de forma sintética ou analítica, obedecendo o filtro informado no relatório.

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Observações

Abaixo algumas considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de IRRF.

Informações

title	Importante

Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:

Exclusivamente para clientes de folha RM LABORE, foi liberada uma configuração complementar para que o TAF faça a leitura da base do RM no momento de geração do relatório fazendo assim a geração completa das informações, abaixo os detalhes da configuração:
- Configuração no RM: TAF - Como gerar as bases de INSS/FGTS no relatório do eSocial do futuro?
- Configuração no TAF: DSTAFESOC-500 DT Busca de Valores de INSS/FGTS no Software de RH
- RH: Dados enviados através do consumo da API configurada nos parâmetros MV

...

- _TAFRHLG, MV_TAFRHPW e MV_TAFRHUR.

TAF: Dados interceptados no momento da transmissão dos arquivos .xml de eventos do eSocial por meio do TAF ao eSocial.
Governo: Dados interceptados no momento da consulta de retorno do governo do evento S-5002.

Sugestões de Análises

Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas e identificadas as causas, que podem ser:

...

Informações

title	Importante

Os registros são criados na tabela V3N (somente no momento da integração e transmissão do evento), porém, para a correta analise, também deve-se tomar em consideração o conteúdo das tabelas com a informação origem: C8R, e o conteúdo informado nos eventos S-1210, S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 e S-2399.

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