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Campo:

Descrição:

Moeda FaturamentoMoeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. 
Dt de Início Vigência

Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações
titleImportante:

Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento.

Dt de Término Vigência

Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações
titleImportante:

Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento.

OC Cliente Estendida

Image Removed

Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura.

Dt Mínima de Atendimento

Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.

Informações
titleImportante:

Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

Dt Limite de Atendimento
Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.


Informações
titleImportante:

Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

Estabelecimento CentralQuando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. 
Libera Nota Fiscal

Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.

Informações
titleImportante:

Somente será possível identificar este campo caso o parâmetro “Libera Nota sem Saldo Estoque” do PD0301 esteja identificado para considerar este parâmetro.

Faturamento ParcialQuando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente.
% Máx Cancel Saldo

Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo.

O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510Saldo

Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo.

O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510.

OC Cliente Estendida

Image Added

Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura.

Tipo Fatura

Image Added

Inserir o tipo de fatura do pedido de venda. As opções são:

  • 0101 Venda Interna
  • 0112 Venda Interna - Suporta Despesas Dedutíveis a Pessoa Física
  • 0113 Venda Interna-NRUS
  • 0200 Exportação de Bens
  • 0201 Exportação de Serviços - Prestação serviços realizados integralmente no país
  • 0202 Exportação de Serviços - Prestação serviços de hospedagem não Domiciliado
  • 0203 Exportação de Serviços - Transporte de companhias marítimas
  • 0204 Exportação de Serviços - Serviços para navios e aeronaves de bandeira estrangeira
  • 0205 Exportação de Serviços - Serviços que compõem um Pacote Turístico
  • 0206 Exportação de Serviços - Serviços complementares ao transporte de carga
  • 0207 Exportação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica a sujeitos domiciliados na ZED
  • 0208 Exportação de Serviços - Prestação de serviços realizada parcialmente no estrangeiro
  • 0301 Operações com carta de porte Aéreo (emitido a nível nacional)
  • 0302 Operações de transporte ferroviário de passageiros
  • 0401 Vendas não domiciliadas que não se qualificam como exportações
  • 1001 Operação Sujeita a Detração
  • 1002 Operação Sujeita a Detração - Recursos Hidrobiológicos
  • 1003 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Passageiros
  • 1004 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Carga
  • 2001 Operação Sujeita a Percepção
  • 2002 Operação sujeita a Retenção de Renda de segunda categoria
  • 2100 Créditos a empresas
  • 2101 Créditos de consumo rotativo
  • 2102 Créditos de consumo não rotativo
  • 2103 Outras operações não gravadas - empresas do sistema financeiro
  • 2104 Outras operações não gravadas - empresas do sistema de seguros
  • 2105 Comprovante emitido por AFP
  • 2106 Venda Nacional a Turistas - Tax Free.


Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações Complementares:

...

Campo/Ação:

Descrição:

Botão Parâmetros

No botão "engrenagem" no canto superior direito é possível definir os parâmetros para a exibição do saldo em estoque. As informações exibidas nos campos abaixo são definidas nessa tela.

As opções são: 

  • Estabelecimento
  • Data de corte (o default será a data corrente)
  • Tipo de depósito (Interno, Externo ou Todos)
  • Depósitos (Selecionar Depósitos e Limpar Depósitos)
  • Considera Depósitos CQ
  • Abate Disponível Qt Pedido
  • Situação dos Pedidos (Considera Pedidos Abertos e Considera Pedidos Atendidos Parcialmente)
  • Parâmetros de Pedidos (Pedidos Não Avaliados, Pedidos Avaliados, Pedidos Aprovados, Pedidos Reprovados e Pedidos Aprovados no WF de Desconto)
ItemExibe o código e descrição do item.
ReferênciaExibe a referência do item (quando item controlado por referência).
Unidade de MedidaExibe a Unidade de medida do item no estoque.
Saldo em EstoqueLista o saldo disponível em estoque para o item no momento.
Quantidade AlocadaExibe a quantidade alocado em pedido alocada para o item, o valor é composto por Quantidade Alocação do Item e a alocação realizada nos pedidos (se houver).
Quantidade de SegurançaExibe a quantidade de segurança no estoque para o item se houver.
Saldo InicialSaldo no início conforme configuração, data de corte informada nos Parâmetros. O valor é composto por: Saldo em Estoque descontando os valores de Quantidade de Segurança e Quantidade Alocada, lembrando que a Quantidade Alocada pode ser composta também por alocação realizada nos pedidos.
Botão Exibir Detalhes

Ao clicar nesse botão irá exibir o grid com detalhes dos estoques, que listará as seguintes colunas: Ped Venda, Produção, Reserva, Ped Compra e Disponível. Ao lado da coluna Data é possível expandir e detalhar ainda mais as informações, e verificar as alocações do estoque em Pedidos, Ordem de produção, Reservas e Compras.

...

Cálculo das Datas de Vencimentos das Duplicatas



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