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Nota

title	Nota:

Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento.

Observação: Enquanto este programa estiver aberto na sessão do usuário, outros programas podem ser afetados com a segurança por estabelecimento.

Informações

title	Banco de Dados Oracle

Quando o banco de dados utilizado pelo cliente for Oracle, o número do embarque gerado pelo EQ0506 será um sequencial (assim como o número do pedido) que nunca será reutilizado. Essa mudança no comportamento é necessária para evitar erros de registro duplicado que ocorrem somente para esse banco de dados.

Informações

title	Pré-requisito:

É pré-requisito para a execução desta função:

Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)

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Campo:

Descrição:

Embarque

Exibe o número do embarque sugerido pelo sistema, ao qual todos os pedidos selecionados ou digitados ficam vinculados, inclusive o usuário e preparador do embarque. Esse dado pode ser modificado.

Preparador

Exibe o nome do usuário preparador do embarque, podendo o mesmo ser alterado.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento do embarque. O estabelecimento sugerido será o estabelecimento-padrão definido na função Parâmetros de Pedidos (PD0301). Os pedidos, assim como as alocações dos itens no estoque referem-se ao estabelecimento definido para a preparação do embarque.

Transportador

Inserir o nome da transportadora que é assumida para todos os pedidos selecionados/digitados para o embarque. Se não for informada a transportadora para o embarque, são assumidas as transportadoras do cliente, definidas no pedido de venda.

Motorista

Inserir o nome do motorista da transportadora. Esse nome, quando informado, é impresso na nota fiscal.

Placa

Inserir a placa do veículo transportador. Esse número, quando informado, é impresso na nota fiscal.

Informações

title	Importante:

Caso se esteja utilizando a funcionalidade de controle de Pesagem, será possível selecionar a placa do veículo da ordem de pesagem desejada. Ao selecionar uma ordem de pesagem, o embarque será relacionado a ordem de pesagem.

Somente será realizado o relacionamento automático do embarque à ordem de pesagem se a ordem for do tipo Embarque e cuja situação seja Iniciada. Caso contrário, a associação deve ser feita de forma manual por intermédio da função Cadastro da Ordem de Pesagem (EQ0801).

Rota

Inserir a rota do embarque. Quando inserida uma rota, são apresentados na tela de atendimento, somente os pedidos de venda da rota informada.

Tp Embarque

Para a composição da carga, deve ser inserido o tipo de embarque adequado ao tipo de mercadoria. Assim, os pesos e os volumes gerados serão comparados com os valores previstos na função Manutenção de Tipo de Carga (FT0307). Caso a carga preparada exceda a capacidade estabelecida, é permitido alterar o tipo de carga, alterar o plano de embarque ou confirmar o embarque. Ver detalhes no conceito Consistência da Carga.

Depósito Externo

O código do depósito externo deve ser inserido somente no caso de se tratar de um embarque destinado à exportação, em que deve ser efetuada a transferência das mercadorias para algum depósito externo (porto), e com a correspondente baixa do estoque no depósito interno. Ver conceito Pedidos de Exportação Embarcados para Depósito Externo.

Natureza Operação

Inserir a natureza de operação para gerar a nota fiscal para depósito externo.

Canal de Vendas

Inserir o canal de vendas dos clientes selecionados para o embarque.

Permite Cálculo NF Antes Retorno WMS

Quando assinalado, será informado ao sistema que o embarque pode ser faturado antes de ter sido realizada a separação da mercadoria pelo WMS, caso contrário a emissão da Nota Fiscal aguardará o retorno da separação efetuada pelo WMS.

Nota

title	Nota:

Este campo somente será habilitado quando:

O parâmetro "Integra WMS" dos parâmetros do embarque (EQ0301) estiver selecionado;
O embarque não for integrado ao WMS;
O embarque ainda não sofreu movimentação no WMS;
Os resumos não possuírem natureza que emita remito.

Informações

title	Importante:

A nota fiscal não poderá ser atualizada no módulo de Estoques antes do término da separação.
Não será possível imprimir os lotes na Nota Fiscal.
- Clientes que trabalham com itens controlados por número de série, lote ou referência, não podem usar esta funcionalidade, uma vez que os lotes alocados no momento da preparação do embarque podem não ser os lotes que serão separados pelo WMS (caso do lote genérico dos parâmetros de embarque). Caso o cliente utilize esta função com estes itens, os lotes que serão impressos na nota fiscal não serão os lotes efetivamente embarcados.
- Os clientes que apresentam o lote na nota fiscal somente poderão calcular as notas antecipadamente se, no Faturamento, for informado o lote a ser separado pelo WMS.
A devolução de picking não poderá ser realizada se a nota fiscal já estiver gerada.
A geração de notas fiscais antes da separação não poderá ser realizada se o embarque possuir uma devolução de picking. Nestes casos, o usuário terá que aguardar o término da separação para a emissão das notas fiscais.
Na geração de notas fiscais, as embalagens que serão impressas podem não corresponder às embalagens geradas pela separação no WMS. Estas embalagens serão atualizadas da mesma forma que os lotes, no momento da liberação do embarque para o faturamento.

Lote Saldo Negativo

Inserido, saldo informado no programa Manutenção de Parâmetros de Embarque - EQ0301 na aba alocação, onde é possível informar o lote padrão para saldo negativo já ao inserir o novo embarque.

Informações

title	Importante:

Caso o campo "Permite Saldo Negativo para Itens Controlados por Lote" esteja desmarcado no programa Manutenção de Parâmetros de Embarque - EQ0301 o campo ficará desabilitado.

Manutenção Preparação Faturamento – Pasta Pedido / Itens

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Campo:	Descrição:
Ped Cli	Exibe o número do pedido cliente selecionado para o faturamento.
Item	Exibe o código do item do pedido, alocado para faturamento.
Entrega	Exibe a data de entrega do pedido de venda selecionado para o faturamento.
Repres	Exibe o código do representante principal do pedido de venda.
CPg	Exibe o código da condição de pagamento definida para o pedido de venda selecionado.
Pr	Exibe a prioridade do pedido de venda.
Vl Tot Abe	Exibe o valor total em aberto do pedido de venda selecionado para faturamento.
M	Exibe o código da moeda de faturamento do pedido de venda.
Resumo	Exibe o código do resumo do embarque definido para o pedido de venda.
WMS Externo	Visível apenas em Embarques com integração WMS Externo/SaaS. Exibe a situação da integração do Embarque com o WMS Externo/SaaS.

Browser Itens

Nesse browser são apresentadas as informações dos itens de pedidos que compõem o embarque.

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Manutenção Preparação Faturamento – Pasta Pedido / Itens

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