Páginas filhas
  • Grupos V, VA, W, W01, W02, X, Y, YA, YB (Informações Adicionais do Item, Totalizadores, Cobrança e Pagamento, Intermediador)

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Chave

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Deck of Cards
idGrupos V, VA, W, W01, W02, X e Y (Informações Adicionais do Item e Totalizadores)
Card
defaulttrue
id1
labelGrupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

325

V01

infAdProd

Informações Adicionais do Produto

E

H01

C

0-1

1-500

Norma referenciada, informações complementares, etc






Card
defaulttrue
id2GrupoVA
labelGrupo W - Total VA - Observações de uso livre (para o item da NF-e)
Grupo
W - Total
VA - Observações de uso livre (para o item da NF-e)
#IDCampoDescriçãoElePaiTipo
Ocorrência
Ocor.
Tamanho
Tam.Observação
Campo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

326

W01

Total
325aVA01obsItemGrupo de observações de uso livre (para o item
Grupo Totais
da NF-e)G
A01
H01
1

0-1

Mais informações em:

Geração dos Campos Livres NF-e

325bVA02obsContGrupo de observações de uso livre do ContribuinteGVA01
0-1

Mais informações em:

Geração dos Campos Livres NF-e

325c

VA03xCampoIdentificação do campoAVA02C1-11-20

Mais informações em:

Geração dos Campos Livres NF-e

325dVA04xTextoConteúdo do campoEVA02C1-11-60

Mais informações em:

Geração dos Campos Livres NF-e

325eVA05obsFiscoGrupo de observações de uso livre do FiscoGVA01
0-1

Mais informações em:

Geração dos Campos Livres NF-e

325fVA06xCampoIdentificação do campoAVA05C1-11-20

Mais informações em:

Geração dos Campos Livres NF-e

325gVA07xTextoConteúdo do campoEVA05C1-11-60

Mais informações em:

Geração dos Campos Livres NF-e

carddefault
Card
defaulttrue
id2
labelGrupo W - Total da NF-e
vST STValor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária1Valor Total do Frete1Valor Total do SeguroValor Total do Desconto

Grupo W - Total da NF-e

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

326

W01

Total

Grupo Totais da NF-e

G

A01


1-1

O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens




327

W02

ICMSTot

Grupo Totais referentes ao ICMS

G

W01


1-1

13v2




Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

328

W03

vBC

Base de Cálculo do ICMS

O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens

327

W02

ICMSTot

Grupo Totais referentes ao ICMS

G

W01

1-1

13v2

Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

328

W03

vBC

Base de Cálculo do ICMS

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de .vBC de qualquer grupo de ICMS gerado nos itens.

329

W04

vICMS

Valor Total do ICMS

E

W02

N

1-1

13v2

TTRBMOV.VALOR (ICMS)

Valor

 329.01

W04a

vICMSDeson

Valor Total do ICMS desonerado

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.VALORDESCCONDICONALITM

329.03W04cvFCPUFDest

Valor total do ICMS relativo Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) da UF de
destino.

EW02N0-113v2Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.

(DREGRAICMS.PERICMSFCP/100 )*  TTRBMOV.BASEDECALCULO

Tag calculada.

329.05

W04e

vICMSUFDest

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).

(((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) *  TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO))) * (DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO/100)

Tag calculada.

329.07

W04g

vICMSUFRemet

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero

ValorICMSDes - (((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) *  TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO)))

Tag calculada.

329.08

 W04h

vFCP

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

E

W02

N

1-1

13v2




Totaliza o valor de .vBC de qualquer grupo de ICMS gerado nos itens.

329

W04

vICMS

Valor Total do ICMS

Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c

330

 W05

vBCST

Base de Cálculo do ICMS ST

E

W02

N

1-1

13v2


TTRBMOV.

BASEDECALCULO

VALOR (

ICMSST

ICMS)

331W06Valor

 329.01

W04a

vICMSDeson

Valor Total do ICMS

desonerado

E

W02

N

1-1

13v2



Será totalizado preenchido com o valor total do ICMS ST do cujo a natureza esteja configurada para o ST somar no valor contábil da NF-e.campo vICMSDeson dos itens
329.03W04cvFCPUFDest

Valor total do ICMS relativo Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) da UF de
destino.

331.01W06avFCPSTValor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária

EW02N10-113v2Corresponde ao total da soma dos campos id:N23dCorresponde ao total da soma dos campos id:N23d331.02W06bvFCPSTRetValor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.

(DREGRAICMS.PERICMSFCP/100 )*  TTRBMOV.BASEDECALCULO

Tag calculada.


329.05

W04e

vICMSUFDest

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino

E

W02

N

0-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d)

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d332W07vProdValor Total dos produtos e serviçosEW02N1-113v2

Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)

333W08vFrete

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).

(((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) *  TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO))) * (DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO/100)

Tag calculada.

329.07

W04g

vICMSUFRemet

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente

E

W02

N

0-1

13v2

TITMMOV.RATEIOFRETE334W09vSeg

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero

ValorICMSDes - (((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) *  TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO)))

Tag calculada.

329.08

 W04h

vFCP

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.RATEIOSEGURO335W10vDesc

Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c




330

 W05

vBCST

Base de Cálculo do ICMS ST

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.RATEIODESC + TITMMOV.VALORDESC


TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)



331W06vST336W11vIIValor Total do IIICMS STEW02N1-113v2TTRBMOV.VALORTotaliza o valor de vII preenchido no grupo de imposto de importação dos itens337W12vIPI


Será totalizado o valor do ICMS ST do cujo a natureza esteja configurada para o ST somar no valor contábil da NF-e.
331.01W06avFCPSTValor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributáriaValor Total do IPIEW02N1-113v2Corresponde ao total da soma dos campos id:N23dCorresponde ao total da soma dos campos id:N23d

331.02W06bvFCPSTRetValor Total do FCP retido anteriormente por Substituição TributáriaTotaliza o valor de vIPI do grupo de IPITrib gerado nos itens337.01W12avIPIDevolValor Total do IPI devolvidoEW02N1-113v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d)

Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.NÃO SERÁ GERADON27d

332W07vProdValor Total dos produtos e serviços338W13vPISValor do PISEW02N1-113v2

Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)



333W08vFreteValor Total do FreteTotaliza o valor de vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.339W14vCOFINSValor do COFINSEW02N1-113v2Totaliza o valor de vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.
TITMMOV.RATEIOFRETE

334W09vSegValor Total do Seguro340W15vOutroOutras Despesas acessóriasEW02N1-113v2
TITMMOV.VALORDESPRATEIOSEGURO

341335W16W10vNFvDescValor Total da NF-edo DescontoEW02N1-113v2Vide validação para este campo na regra de validação W16-xx.TMOV.VALORLIQUIDO
TITMMOV.RATEIODESC + TITMMOV.VALORDESC

336W11vIIValor Total do II341ªW16avTotTribValor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.EW02N01-113v2
(NT 2013/003)TTRBMOV.VALOR
Totaliza o valor de vTotTrib vII preenchido no grupo de imposto de importação dos itens.
337
W12
true
vIPIValor Total do IPIEW02N1-113v2


Totaliza o valor de vIPI do grupo de IPITrib gerado nos itens
337.01W12avIPIDevolValor Total do IPI devolvidoEW02N1-113v2Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.NÃO SERÁ GERADO

338W13vPISValor do PISEW02N1-113v2


Totaliza o valor de vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.
339W14vCOFINSValor do COFINSEW02N1
id2
labelGrupo W01 - Total da NF-e / ISSQN
0345W20Valor total do ISSW1700

Grupo W01 – Total da NF-e / ISSQN

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

342

W17

ISSQNtot

Grupo Totais referentes ao ISSQN

G

W01

 -

0-1

Grupo e tag filhas gerados somente considerando os produtos do tipo serviço.

343

W18

vServ

Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS

E

W17

N

0-1

13v2

Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)

344

W19

vBC

Valor total Base de Cálculo do ISS

E

W17

N

-113v2


Totaliza o valor do vBC do ISS dos de vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.
340W15

vISS

vOutroOutras Despesas acessóriasEW02N1-113v2Totaliza o valor do vISSQN do ISS dos itens.

 346

W21

vPIS

Valor total do PIS sobre serviços

E

W17

N


TITMMOV.VALORDESP

341W16vNFValor Total da NF-eEW02N1-113v2Vide validação para este campo na regra de validação W16-xx.TMOV.VALORLIQUIDO

341ªW16avTotTribValor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.EW02Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.347W22vCOFINSValor total da COFINS sobre serviçosEW17N0-113v2(NT 2013/003)

Totaliza o valor do vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos de vTotTrib dos itens.









347aW22a
Card
default
true
id2
labelGrupo W01 - Total da NF-e / ISSQN
W22evDescCond desconto condicionadoW22fvISSRet retenção ISS

Grupo W01 – Total da NF-e / ISSQN

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

342

W17

ISSQNtot

Grupo Totais referentes ao ISSQN

G

W01

 -

0-1




Grupo e tag filhas gerados somente considerando os produtos do tipo serviço.

343

W18

vServ

Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS

dCompet

Data da prestação do serviço

E

W01

N

1-1

8

Formato: “AAAA-MM-DD”

TMOV.DATASAIDA

347b

W22b

vDeducao

Valor total dedução para redução da Base de Cálculo

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vDeducao preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347c

 W22c

vOutro

Valor total outras retenções

E

W17

N

0-1

13v2

Valor declaratório

TTRBMOV.VALOR


Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)



344

W19

vBC

Valor total Base de Cálculo do ISS

Será gerado com os valores dos tributos CONTRIBSOCIALRF ou COSIRF do movimento.

347d

 W22d

vDescIncond

Valor total desconto incondicionado

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor de vDescIncond preenchido no grupo de ISSQN do vBC do ISS dos itens.347e

345

W20

vISS

Valor total

do ISS

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor de vDescCond preenchido no grupo de ISSQN do vISSQN do ISS dos itens.347f

 346

W21

vPIS

Valor total

do PIS sobre serviços

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor do vPIS de vISSRet preenchido no qualquer grupo de ISSQN dos PIS gerado nos itens.
347g347W22gW22cRegTribvCOFINSValor total da COFINS sobre serviçosCódigo do Regime Especial de TributaçãoEW17N0-12

1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa;
3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;
5=Microempresário Individual (MEI);
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Se Porte da Empresa igual Micro Empresa
Entao
1=Microempresa Municipal;
Senao
Se Porte da Empresa igual Empresa de Pequeno Porte
Entao
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Estimativa
Entao
2=Estimativa;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual sociedade Profissional
Entao
3=Sociedade de Profissionais;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Cooperativa
Entao
4=Cooperativa;
Senao
Não gera a TAG

Card
defaulttrue
id3
labelGrupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos

Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

348

W23

retTrib

Grupo Retenções de Tributos

G

W01

 -

0-1

13v2


Totaliza o valor do vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.

347a

W22a

dCompet

Data da prestação do serviço

E

W01

N

1-1

8

Formato: “AAAA-MM-DD”

TMOV.DATASAIDA



347b

W22b

vDeducao

Valor total dedução para redução da Base de Cálculo

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor de vDeducao preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347c

 W22c

vOutro

Valor total outras retenções

E

W17

N

0-1

13v2

Valor declaratório

TTRBMOV.VALOR


Será gerado com os valores dos tributos CONTRIBSOCIALRF ou COSIRF do movimento.

347d

 W22d

vDescIncond

Valor total desconto incondicionado

E

W17

N

0-1

13v2




Totaliza o valor de vDescIncond preenchido no grupo de ISSQN dos itens.
347eW22evDescCondValor total desconto condicionadoEW17N0-113v2


Totaliza o valor de vDescCond preenchido no grupo de ISSQN dos itens.
347fW22fvISSRetValor total retenção ISSEW17N0-113v2


Totaliza o valor de vISSRet preenchido no grupo de ISSQN dos itens.
347gW22gcRegTribCódigo do Regime Especial de TributaçãoEW17N0-12

1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa;
3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;
5=Microempresário Individual (MEI);
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)



Se Porte da Empresa igual Micro Empresa
Entao
1=Microempresa Municipal;
Senao
Se Porte da Empresa igual Empresa de Pequeno Porte
Entao
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Estimativa
Entao
2=Estimativa;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual sociedade Profissional
Entao
3=Sociedade de Profissionais;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Cooperativa
Entao
4=Cooperativa;
Senao
Não gera a TAG



Card
defaulttrue
id3
labelGrupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos

Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

348

W23

retTrib

Grupo Retenções de Tributos

G

W01

 -

0-1

Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52









Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS.

349

W24

vRetPIS

Valor Retido de PIS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR



350

W25

vRetCOFINS

Valor Retido de COFINS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR



351

W26

vRetCSLL

Valor Retido de CSLL

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR


Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE).

352

W27

vBCIRRF

Base de Cálculo do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO 



353W28vIRRFValor Retido do IRRFEW23N0-113v2TTRBMOV.VALOR

354

W29

vBCRetPrev

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

E

W23

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO


A geração das tags vBCRetPrev e vRetPrev, referente ao imposto retido do Funrural e INSS. Passa a ser considerado a seguinte regra, para geração das tags:
 
● Existir tributo principal (deve existir tributo Funrural ou INSS com tipo de recolhimento “Retido na Fonte”)
 
Será seguido a seguinte regra para totalizar as tags:
● Os outros tributos devem ser do mesmo tipo do tributo principal( exemplo, para o INSS15, INSS20 e INSS25 o tipo de tributo deve ser INSS)
 
Quando o tipo de recolhimento for “Retido na fonte” as tags serão geradas no XML da NF-e Tipo de recolhimento for diferente de "Retido na Fonte" as demais tags  não serão geradas.

355

W30

vRetPrev

Valor da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR





Card
defaulttrue
id4
labelGrupo X - Informações do Transporte da NF-e

Grupo X - Informações do Transporte da NF-e

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

356

X01

transp

Grupo Informações do Transporte

GA01
1-1




357

X02

modFrete

Modalidade do frete

E

X01

N

1-1

1

0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9=Sem Ocorrência de Transporte.

TMOV.FRETECIFOUFOB
CIF = 0
FOB = 1
TERCEIROS = 2
OUTROS = 9



358

X03

transporta

Grupo Transportador

GX01N0-1




Este grupo será gerado se o nome ou CNPJ da transportadora estiverem preenchidos.

359

X04

CNPJ

CNPJ do Transportador

CEX03N0-114Preencher os zeros não significativosTTRA.CGC



360

X05

CPF

CPF do Transportador

CEX03C0-111

361X06xNomeRazão Social ou nomeEX03C0-12-60
TTRA.NOME

362

X07

IE

Inscrição Estadual do Transportador

EX03C0-12-14Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); - Literal “ISENTO” para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS; - Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0)TTRA.INSCRESTADUAL
A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0).

363

X08

xEnder

Endereço Completo

EX03C0-11-60
TTRA.RUA + TTRA.NUMERO + TTRA.COMPLEMENTO + TTRA.BAIRRO

364X09xMunNome do municípioEX03C0-11-60
TTRA.CIDADE

365X10UFSigla da UFEX03C0-12A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior.TTRA.CODETD
A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior..
366X11retTranspGrupo Retenção ICMS transporteGX01
0-1



Gerado somente se existir "Produto Tipo Frete" indicado nos parâmetros do tipo de Movimento e associado a um CFOP, e se o valor do frete for maior que zero..
367X12vServValor do ServiçoEX11N1-113v2
TMOV.VALORFRETE

368X13vBCRetBC da Retenção do ICMSEX11N1-113v2



369X14pICMSRetAlíquota da RetençãoEX11N1-13v2-4



370X15vICMSRetValor do ICMS RetidoEX11N1-113v2


NÃO SERÁ GERADO
371X16CFOPCFOPEX11N1-14CFOP de Serviço de Transporte (Anexo XIII.03).

Código da Natureza que possui o "Produto Tipo Frete" associado.
372X17cMunFGCódigo do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporteEX11N1-17Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) .DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO

372.1X17.1-x-Sequência XMLCGX01
0-1
Transporte por Veículo, Vagão ou Balsa.


373X18veicTranspGrupo Veículo TransporteGX17.1
1-1
Informar o veículo trator (v2.0)

Será gerado somente se a placa do veiculo estiver preenchida.
374X19placaPlaca do VeículoEX18C1-17Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) .TMOV.PLACA

375X20UFSigla da UFEX18C0-12Informar "EX" se Exterior.TMOV.CODETDPLACA

376X21RNTCRegistro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)EX18C0-11-20


Se existir Veículo cadastrado com mesma Placa e UF, preenche com o campo RNTC (TVEICULOS.RNTC).
377X22reboqueGrupo ReboqueGX17.1
0-5
Informar os reboques/Dolly (v2.0)


378X23placaPlaca do VeículoEX22C1-17Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005)


379X24UFSigla da UFEX22C1-12Informar "EX" se Exterior.TCOMPONENTECARGA.CODETDPLACA

380X25RNTCRegistro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)EX22C0-11-20


Se existir Veículo cadastrado com mesma Placa e UF, preenche com o campo RNTC (TVEICULOS.RNTC)
380aX25avagaoIdentificação do vagãoCEX01C0-11-20(v2.0)

NÃO SERÁ GERADO
380bX25bbalsaIdentificação da balsaCEX01C0-11-20(v2.0)

NÃO SERÁ GERADO
381X26volGrupo VolumesGX01
0-5000
(NT 2012/003)


382X27qVolQuantidade de volumes transportadosEX26N0-11-15
TMOV.QUANTIDADE

383X28espEspécie dos volumes transportadosEX26C0-11-60
TMOV.ESPECIE

384X29marcaMarca dos volumes transportadosEX26C0-11-60
TMOV.MARCA

385X30nVolNumeração dos volumes transportadosEX26C0-11-60
TMOV.NUMERO

386X31
pesoLPeso Líquido (em kg)EX26N0-112v3
TMOV.PESOLIQUIDO

387X32pesoBPeso Bruto (em kg)EX26N0-112v3
TMOV.PESOBRUTO

387aX33lacresGrupo LacresGX26
0-5000
(NT 2012/003)

NÃO SERÁ GERADO
388X34nLacreNúmero dos LacresEX33C1-11-60


NÃO SERÁ GERADO





Card
defaulttrue
id6
labelGrupo Y - Dados da Cobrança

Grupo Y - Dados da Cobrança

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

389

Y01

cobrGrupo CobrançaGA01
0-1



A TAG será montada concatenando as seguintes informações:
- Se algum produto tiver CST 60 de ICMS será colocada a informação de CST 60:
Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) : CÓDIGO DO PRODUTO - BASE ST RETIDO = VALOR ST RETIDO;

- Informações Complementares do Contribuinte (INFCOMPLCONTRIBUINTE);
- Histórico do Movimento;
- Dispositivo Legal da Natureza (Se o parâmetro "inicializa observação" estiver marcado).

Se o ultrapassar o limite de 5000 Caracteres o campo será truncado

390

Y02

fatGrupo FaturaGY01
0-1




391

Y03

nFatNúmero da FaturaEY02C0-11-60


Deverão ser criados campos no complementares no movimento com a seguinte nomenclatura:
Nome da coluna: XCAMPONFE + nomedocampo. Exemplo: XCAMPONFEDESCRICAO, XCAMPONFECORPRODUTO etc.
Descrição: deverá ser preenchida com o nome que será levado para o atributo xcampo. Exemplo: Ao criar o campo complementar XCAMPONFEPRODUTO e descrição Produto no XML será gerado "Produto" na TAG xCampo.
O Conteudo preenchido no campo complementar no movimento será levado na TAG xTexto.

Onde:
Todos os campos iniciados com XCAMPONFE serão levados na NF-e no grupo obsCont (Z04) desde que estejam visíveis para o movimento e com valor preenchido.

Lembrando que estes campos seguirão as regras de tamanho e quantidade definidos no manual do contribuinte.

392

Y04

vOrigValor Original da FaturaEY02N0-113v2



393

Y05

vDescValor do descontoEY02N0-113v2



394

Y06

vLiqValor Líquido da FaturaEY02N0-113v2



395

Y07

dupGrupo ParcelasGY01
0-120



NÃO SERÁ GERADO

396

Y08

nDupNúmero da ParcelaEY07C0-11-60Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,... Observação: este padrão de preenchimento será obrigatório somente a partir de 03/09/2018



NÃO SERÁ GERADO
397Y09dVencData de vencimentoEY07D0-1
Formato: “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,...

NÃO SERÁ GERADO
398Y10vDupValor da ParcelaEY07N1-113v2


NÃO SERÁ GERADO





Card
defaulttrue
id7
labelGrupo YA - Informações de Pagamento

Grupo YA - Informações de Pagamento

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

398a

YA01pagGrupo de Informações de PagamentoGA01
1-1



NÃO SERÁ GERADO
398a1YA01adetPagGrupo Detalhamento do PagamentoGYA01
1-100




398a2YA0bindPagIndicador da Forma de PagamentoEYA01aN0-11

0= Pagamento à Vista
1= Pagamento à Prazo



Obs "1" (abaixo)
398bYA02tPagMeio de pagamentoEYA01aN1-12

Utilizar a Tabela de códigos dos meios de pagamentos
publicada no Portal Nacional da Nota Fiscal
Eletrônica.



De/Para:

Tipo Meio Pagamento

398.12aYA02axPagDescrição do Meio de PagamentoEYA01aC0-12-60Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros.


398cYA03vPagValor do PagamentoEYA01aN1-113v2


NÃO SERÁ GERADO
398dYA04cardGrupo de CartõesGYA01a
0-1



Será gerado sempre que o pagamento for realizado com cartão de crédito ou débito
398d.1YA04atpIntegraTipo de Integração para pagamentoEYA04N1-11

Tipo de Integração do processo de pagamento com o
sistema de automação da empresa:
1=Pagamento integrado com o sistema de automação da
empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico);
2= Pagamento não integrado com o sistema de automação
da empresa (Ex.: equipamento POS);



Será gerado com o valor fixo 2 sempre que o pagamento for realizado com cartão de crédito ou débito
398eYA05CNPJCNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débitoEYA04C0-114Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito


398fYA06tBandBandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débitoEYA04N0-1201=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 05=Diners Club 06=Elo 07=Hipercard 08=Aura 09=Cabal 99=Outros


398gYA07cAutNúmero de autorização da operação cartão de crédito e/ou débitoEYA04C0-11-20Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito


398iYA09vTrocoValor do trocoEYA01C0-113V2Valor do TrocoSempre zero, pois não utilizamos troco no movimento.










Observações:

(1) indPag - Indicador da Forma de Pagamento

Será validado como os dados de pagamentos (Financeiro) foram gerados usando como base as parametrizações do tipo de movimento.

Sem dados de pagamento:

Caso não tenha dados de pagamento informado nos movimentos, a forma de pagamento será preenchida como “Outros” e o Meio de Pagamento será preenchido como “Sem Pagamento” e o valor de pagamento preenchido com 0 (Zero).


Condição de Pagamento ou Parcelamento:

Se o financeiro foi gerado por condição de pagamento ou parcelamento. Será validado se o parâmetro “Edita Condição de Pagamento” Ou “Parcelamento” está diferente de “Não Edita”.OBS: Este parâmetro fica em “Fin – Condição de Pagamento” dos parâmetros do tipo de movimento.

Caso a parametrização atenda aos requisitos, o meio de pagamento será preenchido com “Outros” e será realizado uma validação para o preenchimento da forma de pagamento.

Será validado se contém dados de pagamento e se a data de emissão é igual a data de vencimento. Se for igual, a forma de pagamento será preenchida como “A Vista” senão será preenchido como “A Prazo.


Meio de pagamento:

Se o movimento estiver parametrizado para utilizar Meio de pagamento, o meio de pagamento será preenchido com o valor que estiver informado no movimento e a forma de pagamento será preenchido com base na seguinte validação:

Será validado se contém data de vencimento nos dados de pagamento e se a data de emissão é igual a data de vencimento, se for igual a forma de pagamento será “A Vista” senão for, a forma de pagamento será “A Prazo”.

A parametrização validada está nos parâmetros do tipo de movimento “Fin – Condição de Pagamento” Parâmetro “Utiliza edição de meios de pagamento”.

OBS: Se tiver dados de pagamento e não atender nenhum dos quesitos acima, a forma de pagamento será preenchido como “Outros”.


Valores Financeiros:

Será validado de acordo com a parametrização se os valores do pagamento junto com os valores opcionais serão preenchidos na primeira parcela, na última parcela ou se serão rateados entre as parcelas.

Parametrização está em “Fin-Faturamento 5/6”.



Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52

398
Card
id8
labelGrupo YB - Informações do Intermediador da Transação
Grupo YB - Informações do Intermediador da Transação
#IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcor.Tam.Observação
392.26YB01infIntermedGrupo de Informações do Intermediador da TransaçãoGA01
0-1

Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de “operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores)"

392.27YB02CNPJCNPJ do Intermediador da Transação (agenciador,
plataforma de delivery, marketplace e similar) de
serviços e de negócios.
EYB01N1-114Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
392.28YB03idCadIntTranIdentificador cadastrado no intermediadorEYB01C1-12-60Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS.

349

W24

vRetPIS

Valor Retido de PIS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

350

W25

vRetCOFINS

Valor Retido de COFINS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

351

W26

vRetCSLL

Valor Retido de CSLL

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE).

352

W27

vBCIRRF

Base de Cálculo do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO 

353W28vIRRFValor Retido do IRRFEW23N0-113v2TTRBMOV.VALOR

354

W29

vBCRetPrev

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

E

W23

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.

355

W30

vRetPrev

Valor da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.
Card
defaulttrue
id4
labelGrupo X - Informações do Transporte da NF-e

Grupo X - Informações do Transporte da NF-e

#

IDCampoDescriçãoElePaiTipoOcorrênciaTamanhoObservaçãoCampo de OrigemCampo na AplicaçãoMais Informações

356

X01

retTrib

Grupo Retenções de Tributos

G

W01

 -

0-1

Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS.

357

X02

modFrete

Modalidade do frete

E

W23

N

0-1

13v2

0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte.

TTRBMOV.VALOR

358

X03

vRetCOFINS

Valor Retido de COFINS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

359

X04

vRetCSLL

Valor Retido de CSLL

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE).

360

X05

vBCIRRF

Base de Cálculo do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO 

361X06vIRRFValor Retido do IRRFEW23N0-113v2TTRBMOV.VALOR

362

X07

vBCRetPrev

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

E

W23

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.

363

X08

vRetPrev

Valor da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.364X09365X10366X11367X12368X13369X14370X15371X16372X17372.1X17.1373X18374X19375X20376X21377X22378X23379X24380X25380a380b381382383384385386387387a388389390391392393394395396397