Histórico da Página
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Para os títulos que possuem INSS e estão marcados como Mão-de-Obra ou Empreitada é possível informar um processo jurídico e o valor e valor não retido, que será descontado da base de cálculo do valor do imposto relacionado a esse processo.
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Valor não retido : Este campo é calculado automaticamente com base no percentual de dedução informado no processo jurídico porém, é possível alterar esse valor. O valor não retido é utilizado para diminuir a Base Líquida o valor do imposto. Somente poderá ser informado valor não retido caso seja informado o número do processo jurídico relacionado.
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Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, é possível consultar em detalhes a classificação do imposto marcado na tabela Impostos Vinculados ao Fornecedor. Veja mais informações na descrição da tela Detalhe Classificação Imposto. |
Informações Imposto Retido | Quando acionado, permite inserir as informações para o imposto retido. Veja mais informações na descrição da tela Imposto Renda Pessoa Jurídica. |
| Natureza de rendimento | Manutenção Natureza de Rendimentos de Impostos - APB535ZA |
Detalhe Classificação Imposto
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Campo: | Descrição: | ||||||
Espécie | Nesse campo é apresentada em default, a espécie de documento padrão para o título de imposto, podendo esta ser aqui alterada. A espécie de documento informada obrigatoriamente deve ser do tipo imposto retido.
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Série | Nesse campo é apresentada em default, a série do título do imposto retido a pagar.
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Vencimento | Inserir a data de vencimento do imposto. | ||||||
| Valor ImptoNr. Processo | Inserir o valornúmero do processo relecionado ao imposto a pagar. | ||||||
Rendto Tributável | Inserir o valor do rendimento tributável referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto. | ||||||
. Esse campo é opcional no Contas a Pagar. Porém, caso informado deverá existir no Cadastro de Processos (CD2021). | |||||||
| Vl não Retido | Este campo é calculado automaticamente com base no percentual de dedução informado no processo jurídico (campo "Percentual Redução" do CD2021) porém, é possível alterar esse valor manualmente. O valor não retido é utilizado para diminuir do valor do campo "Imposto Calculado" e chegar ao Valor do Imposto. Somente poderá ser informado valor não retido caso seja informado o número do processo jurídico relacionado. Esse campo somente será exibido para tipo de imposto de INSS. Campo relacionado ao REINF. | ||||||
Valor Impto | Inserir o valor do imposto a pagar. | ||||||
Rendto Tributável | Inserir o valor do rendimento tributável referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto. | ||||||
Dedução Legal | Exibe o valor referente à dedução legal e é apresentado desabilitado.
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Deduções Inss | Inserir o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável, aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). | ||||||
Dedução Dependentes | Inserir o valor correspondente à dedução dos Dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que se multiplica o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes.
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Dedução Pensão | Inserir o Valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor), que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. | ||||||
Outras Deduções | Outras Deduções Inserir o valor correspondente a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos | Dedução Legal | Exibe o valor referente à dedução legal e é apresentado desabilitado. Informações |
Sempre que alterado o valor do rendimento tributável o valor correspondente a dedução legal será atualizado automaticamente. O campo dedução legal é calculado com base no percentual de rendimento tributável informado para o fornecedor. A diferença entre o percentual rendimento tributável e 100% será aplicada sobre o valor do rendimento tributário para calcular o valor da dedução legal. O valor correspondente ao campo Base Liquida Imposto é igual ao valor do rendimento tributável, menos o valor da dedução legal, menos dedução inss, menos dedução dependentes, menos dedução pensão e menos outras deduções. A alíquota a ser aplicada, quando utilizada tabela progressiva, deverá utilizar o valor base líquido do imposto na faixa de valores. O valor da dedução legal deverá ser convertido na finalidade econômica do título ao qual o imposto está vinculado. | |||
| Valor Equipamento | Valor de equipamento próprio ou de terceiros que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS, conforme previsto na legislação. | ||||||
| Valor Alimentação | Valor do custo de alimentação que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS, conforme previsto na legislação. | ||||||
| Valor Transporte | Valor do custo de fornecimento de transporte que deve | ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS, conforme previsto na legislação.Outras Deduções | Inserir o valor correspondente a Outras Deduções que poderão ser lançadas na ser deduzido da base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostosde retenção do INSS, conforme previsto na legislação. | ||||
Alíquota | Inserir o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.
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Imposto Calculado | Inserir o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente.
Observação: Quando for informado o campo Nr de Processo e Valor Nao Retido, esse campo exibirá o valor líquido do imposto, ou seja, valor de imposto calculado descontando o valor não retido. |
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