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Tela de Inclusão de Motivo de Baixa.
03. MOTIVOS DE BAIXA PADRÃO DO SISTEMA
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Baixa por cessão de direito, utilizado no template GEM (Gestão de Empreendimentos Imobiliários). Não movimenta saldo bancário, não considera cálculo de comissão e gera não cheque.
Mais Prazo (MPR ou conforme parâmetro MV_MBXTECF)
Utilizado na integração com TOTVS Mais Prazo. Utilizado na carteira a pagar. Não movimenta saldo bancário, não considera cálculo de comissão e não gera cheque.
Se no momento da carga inicial da tabela de Motivo de Baixa (F7G) o parâmetro MV_MBXTECF estiver preenchido, o motivo de baixa Mais Prazo será criado com a sigla do parâmetro. Caso o parâmetro estiver em branco, o motivo de baixa assumirá a sigla MPR.
Antecipa (ANT ou conforme parâmetro MV_MOTTECF)
Utilizado na integração com TOTVS Antecipa. Utilizado na carteira a receber. Não movimenta saldo bancário, não considera cálculo de comissão e não gera cheque.
Se no momento da carga inicial da tabela de Motivo de Baixa (F7G) o parâmetro MV_MOTTECF estiver preenchido, o motivo de baixa Antecipa será criado com a sigla do parâmetro. Caso o parâmetro estiver em branco, o motivo de baixa assumirá a sigla ANT.
DSD (Desdobramento)
Utilizado nos movimentos gerados a partir da operação de desdobramento de títulos. Não movimenta saldo bancário, não considera cálculo de comissão e não gera cheque.
04. CADASTRO
Sigla - Identifica o motivo da baixa nas rotinas internas do sistema.
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O sincronismo dos dados do arquivo que contém os motivos de baixa, ocorre automaticamente , entretantoe o sequenciamento respeita a ordem do arquivo. Entretanto, caso o sincronismo tenha ocorrido anteriormente a liberação da funcionalidade de sequenciamento, a definição da ordem de apresentação dos motivos , nos processos de baixa de título, deve ser feita manualmente, indicando a ordenação ordem através do campo Sequencia. O motivo DSD (Desdobramento) foi inserido no sincronismo após a liberação da funcionalidade, por esse motivo em alguns casos será necessário incluir manualmente esse código de motivo de baixa. IMPORTANTE: A possibilidade de ordenação da nova tabela de motivos de baixas (F7G) será liberado através de pacote de expedição contínua do módulo financeiro com data igual ou superior a . Será necessário a atualização do pacote de fontes, bem como a atualização do pacote de dicionário diferencial (UPDDISTR) |
| Informações | ||
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As alterações efetuadas nos motivos de baixa padrão do sistema devem ser realizados com muita cautela pois o sistema os utiliza para diversas operações internas. Considere uma movimentação relacionada a um motivo (DEB - Débito CC) que num determinado momento atende a carteira - Contas a Pagar. Uma alteração de carteira, de Pagar para Receber, poderá fazer com que as operações anteriores não sejam reconhecidas. Por exemplo: Uma baixa realizada com um motivo o qual venha a sofrer uma alteração de carteira ou sigla e que mais adiante se necessite efetuar o Cancelamento daquela Baixa. O sistema poderá não reconhecer o movimento anterior se o motivo de baixa fizer parte do critério de localização. Portanto, podemos classificar os riscos de irregularidade da seguinte forma:
IMPORTANTE: Opte sempre por criar novos registros e mantenha os motivos padrão. |
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05. TABELAS UTILIZADAS
- F7G - Motivos de Baixa
06. LINKS RELACIONADOS
| HTML |
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