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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
Solucao TOTVS Manufatura

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoManufatura

Módulo:

Modulos_cross_segmentos
ModulosCrossSegmentosTOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF)

Função:

LF0202 – Extrator de dados para o MLF

LF0203 – Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal

LF0213 - Apuração de ICMS ST e DIFAL/FCP

OF0313 - Manutenção Apuração ICMS/IPI  

html.fiscalDocument - Movimentação Documentos Fiscais

Menu lateral: - Configurador de Ajustes para Apuração de Impostos

                        - Gerador de Ajustes para Apuração 

País:País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DBACKFISUST-731

DBACKFISUST-732

DBACKFISUST-733

DBACKFISUST-734

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A emissão da nota fiscal de débito de imposto foi revogada a partir de 01/01/2023.No , no lugar da emissão da NF, deve ser feito a escrituração no SPED Fiscal através da geração de códigos de Ajustes, para valores de ICMS gerar os registros E111/E113 e para valores do ICMS ST geraros registros E220/E240. 

Os ajustes devem ser gerados para as operações de Antecipação de Imposto, quando for entrada de mercadorias para comercialização, revenda, Industrialização com ou sem STsubstituição tributária. Também devem ser gerados ajustes para aquisições de autopeças, importação com ICMS próprio, ICMS ST recolhido no desembaraço aduaneiro e ICMS ST relativo a recebimento de mercadorias de empresa interdependente ou por transferência.

No sistema Datasul é possível gerar todos os códigos de ajustes requeridos pela através do de um cadastro manual nos programas Manutenção Apuração ICMS/IPI (OF0313) e Apuração de ICMS ST e DIFAL/FCP (LF0213), porém, dependendo do volume de documentos fiscais, esta tarefa pode gerar retrabalhos para o usuário, desta forma é necessário desenvolver um sistema que gere tais registros automaticamente.

03. SOLUÇÃO

Diante da situação apresentada foi realizado o desenvolvimento de dois programas novos: O primeiro programa é o Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto que deve conter o cadastro dos parâmetros e o código do ajuste a ser gerado.  O segundo programa é o Gerador de Ajustes para Apuração, este fará a leitura dos parâmetros das referidas configurações de ajuste e então irá gerar automaticamente os registros E111/E113 e E220/E240 parao Bloco "E" do SPED.

Totvs custom tabs box
tabsDicionário de Dados,Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto,Gerador de Ajustes para Apuração, Planilha de Acompanhamento, Registro E111,Registro E113,Registro E220,Registro E240
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9
Totvs custom tabs box items
defaultnoyes
referenciapasso1

Os dados do configurador de Ajustes serão persistidos para as seguintes tabelas:

1)Definição da tabela configur-ajust:

N°

Campo

Descrição

01Estabel Código do Estabelecimento 
02ImpostoCódigo do Imposto terá os valores: ICMS ou ICMS ST
03AjusteCódigo do Ajuste disponibilizado pela tabela da SEFAZ
04Início da ValidadeData Início da Validade da Configuração
05Final ValidadeData Final da Validade da Configuração
06Descrição ComplementarDescrição Complementar do Ajuste
07Log Gera DetalheCampo lógico que permite escolher entre gerar ou não gerar o registro detalhe. Para o registro E111, o registro detalhe será o E113 e para o registro E220, o Detalhe será o E240
08Log Gera Item DetalheCampo lógico que permite escolher entre gerar ou não gerar o código do item para o campo COD_ITEM nos registros detalhes E113/E240.
09Log Gera Chave Eletrônica DetalheCampo lógico que permite escolher entre gerar ou não gerar a chave eletrônica do Documento Fiscal para o campo CHV_DOCe nos registros detalhes E113/E240. 


2) Definição da tabela configur-ajust-list:

N°

Campo

Descrição

01Estabel Código do Estabelecimento
02ImpostoCódigo do Imposto terá os valores: ICMS ou ICMSST
03AjusteCódigo do Ajuste disponibilizado pela tabela da SEFAZ
04Início da ValidadeData Início da Validade da Configuração
05Final ValidadeData Final da Validade da Configuração
06Tipo de Dados 

Indica qual é o tipo de informação que será armazenado no registro, sendo:  
1 - Emitente;
2 - Natureza de Operação;
3 - NCM;
4 - Item;
5 - Item exceção no NCM.

07Num List

Será alimentado quando o código da tabela relacionada no Tipo de Dados for do tipo Numérico 

08Cod List 

Será alimentado quando o código da tabela relacionada no Tipo de Dados for do tipo Texto



Card documentos
InformacaoAs alterações de dicionário foram liberadas na expedição contínua do dia 05/02/2024 (12.1.2311.4/12.1.2307.10/12.1.2301.18)
TituloIMPORTANTE!

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

O programa Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto tem como objetivo permitir o cadastro e manutenção das configurações Configurações de ajustes Ajustes para a apuração e recolhimento do ICMS e ICMS ST.

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

No Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto é onde as configurações de ajuste são cadastradas, essencialmente são regras pré-definidas. Essas regras são posteriormente utilizadas pelo Gerador de Ajustes para Apuração, que examina cada Documento Fiscal para determinar se ele se enquadra nos critérios estabelecidos. Se o Documento Fiscal atender aos requisitos, os registros E111/E113 ou E220/E240 serão automaticamente gerados para apresentação no arquivo do SPED Fiscal.


Lista_Ajuste
Informações
titleImportante!

As informações geradas automaticamente para os registros E111/E113 ou E220/E240 podem ser consultadas nos programas:

  • OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI
  • LF0213 - Apuração de ICMS ST e DIFAL/FCP
  • LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações 
Totvs custom tabs box
tabsLista de Configurações de Ajustes, Cadastro de Configurações de Ajustes
idsLista_Ajuste,Cadastro_Ajuste
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia
Listagem, Busca Simples, Busca AvançadaListagemBuscaSimplesBuscaAvancada
Totvs custom tabs box
tabs
Lista de Configurações de Ajustes, Cadastro de Configurações de Ajustes,Cadastro Filtros da Configuração de Ajuste
ids
Lista_Ajuste,
Cadastro_
Ajuste,
Cadastro_Filtros_
Ajuste
Listagem
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia
Lista_Ajuste

A tela inicial do programa

irá apresentar a lista com

exibirá uma lista de todas as Configurações de Ajustes já cadastradas,

vai apresentar de 10 em 10 configurações ordenadas de forma crescente por estabelecimento, sendo possível reordenar por qualquer uma das demais colunas para isso basta clicar no título da coluna desejada, para apresentar mais registros clique no botão "Carregar mais resultados".

Image Removed

Conforme a imagem acima podemos verificar que quando o valor for ICMS na coluna "Tributo" será exibido um ícone na cor azul e quando o valor for ICMS ST o ícone será exibida na cor verde, desta forma sinalizando rapidamente de qual tributo o código de ajuste se refere.

A Exclusão de configurações pode ser feita em lote ou individualmente, para isso basta selecionar a configuração através das caixas de seleção de registro(1), e depois clicar no botão "Excluir"(2), conforme ilustrado na imagem abaixo:

Image Removed

em ordem crescente e por estabelecimento. Para carregar mais registros, clique no botão "Carregar mais resultados", e na coluna "Ações", estão disponíveisas opções: "Editar", "Visualizar" e "Copiar", conforme demarcado na imagem abaixo:

Image Added



Para excluir, utilize as "caixas de seleção" para marcar a(s) configuração(ões), depois clique no botão "Excluir", conforme:

Image Added

Após

Ao

clicar no botão "Excluir" será exibido uma mensagem de confirmação

:

Image Removed

Para excluir o(s) registro(s) de forma permanente

, para prosseguir com a exclusão clique no botão "

confirmar

Confirmar", caso contrário clique no botão "Cancelar"

.

 :

Image Added

Detalhes para a criação de um Novo Cadastro,

Edição e Cópia estão disponíveis na aba Cadastro de Configurações de Ajuste!

Informações
titleImportante!

Detalhes para a criação de um Novo Cadastro,

Conforme a imagem a baixo na coluna "Ações",são exibidas as opções: "Editar", "Visualizar" e "Copiar", desta forma facilitando a interação com o registro:

Image Removed

Observação.: A ação de edição, visualização ou cópia será executada para a linha correspondente ao botão clicado.

Informações
titleImportante!
Totvs custom tabs box
tabsBusca Simples, Busca Avançada
idsabaBusca_Simples,abaBusca_Avancada
Totvs custom tabs box-items
defaultnoyes
referenciaBuscaabaBusca_Simples

Ação de Pesquisa por Estabelecimento:

A busca pode ser realizada por parte do tipo do imposto, não sendo necessário sua descrição completa. 


Na busca simples, é possível pesquisar pelo campo "Estabelecimento", este campo permite digitar todo ou parte do código, por exemplo:

Image AddedImage Removed



Ação de Busca Avançada:

Possibilita localizar ajustes através de diversos critérios de pesquisa, como Estabelecimento Inicial até Estabelecimento Final, Código de Ajuste Inicial até Código de Ajuste Final, Data de Validade Inicial até Data de Validade Final e Tipo de Tributo.

Para iniciar a busca, basta clicar na opção Busca Avançada, localizada na tela de Lista de Configurações de Ajustes.

Image Removed

Abrirá a tela de Busca Avançada. Para efetuar a busca é necessário preencher apenas os campos desejados, o sistema desconsidera automaticamente faixas que não foram preenchidas. Após o preenchimento dos campos, clicar no botão Aplicar Filtros. Para fechar a tela de Busca Avançada sem realizar nenhuma busca, clicar no botão de Cancelar.

Image Removed

Após realizar a busca, o sistema irá redirecionar automaticamente para a tela de Lista de Configuração de Ajustes e será mostrado em tela os filtros utilizados na busca e o resultado. Caso deseje remover algum filtro, basta clicar no X existente no filtro e o resultado será atualizado de forma automática.

Image Removed

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaBuscaabaBusca_Avancada

Para iniciar clique na opção "Busca Avançada", vai abrir um formulário com diversos campos possibilitando refinar a pesquisa. Não énecessário preencher todos os campos, o sistema desconsidera automaticamente faixas que não foram preenchidas. clique no botão "Aplicar Filtros" para prosseguir.

E para fechar a tela de Busca Avançada sem realizar nenhuma busca, clicar no botão "Cancelar".

Image Added


Após clicar em "Aplicar filtros" a tela Lista de Configuração de Ajustes mostrará apenas os registros encontrados.

Image Added

Observação: Caso queira remover algum filtro, basta clicar no botão "x" disposto em cada filtro que e o resultado será atualizado.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaCadastro_Ajuste
Totvs custom tabs box
tabsNovo Ajuste, Editar, Visualizar, Copiar
idsNovo_Ajuste,Editar,Visualizar,Copiar
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaNovo_Ajuste

Para inserir uma nova configuração de ajuste, clique no botão "Novo":

Image Added

Na sequência,será aberto um formulário na guia "Dados Principais", nesta os campos "Tributo", "Código de Ajuste", "Estabelecimento", "Data de Início de Validade" e"Data de Fim de Validade" são obrigatórios,  os demais são opcionais.

Para habilitar o campo "Código de Ajuste" primeiro selecione o tipo de "Tributo", e para habilitar o campo "Estabelecimento" primeiro selecione o "Código de Ajuste", via de regra, o Estabelecimento deve ser correspondente ao Estado do Código de Ajuste, e este é correspondente ao Tributo.


Informações
titleImportante!
  • Selecionando o Tributo seja ICMS, as caixas de seleção serão nomeadas para "Gerar Registro E113 para detalhar os documentos fiscais do ajuste", "Gerar Código do Item no Registro E113", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113", e serão referentes ao Registro E113.
  • Selecionando o Tributo seja ICMS ST, as caixas de seleção serão nomeadas para "Gerar Registro E240 para detalhar os documentos fiscais do ajuste", "Gerar Código do Item no Registro E240", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E240", e serão referentes ao Registro E240.
  • Os campos "Gerar Código do Item no Registro E113/E240", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113/E240" estarão bloqueados, e apenas serão habilitados caso seja selecionado o campo "Gerar Registro E113/E240 para detalhar os documentos fiscais do ajuste"

Exemplo:

Image Added

Ao clicar no botão "Salvar" se todos os campos estiverem corretos uma "Mensagem de Sucesso" será exibida, para indicar que as informações da guia "Dados Principais" foram gravadas:

Image Added

em seguida a pagina será redirecionada para a guia "Filtro para Seleção de Documentos Fiscais", onde será possível complementar a regra nas abas filhas: 

  • Emitente;
  • Naturezas de Operação;
  • NCM;
  • Item. 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaCadastro_Ajuste
Totvs custom tabs box
tabsNovo Ajuste, Editar, Visualizar, Copiar
idsNovo_Ajuste,Editar,Visualizar,Copiar
  • Caso os campos obrigatórios ("Tributo", "Código de Ajuste", "Estabelecimento",  "Data de Início de Validade", "Data de Fim de Validade") sejam iguais a uma Configuração de Ajuste já existente, ao clicar em "Salvar", será exibida uma mensagem de erro dizendo que essa configuração já existe e a configuração não será salva. Portanto, é necessário alterar pelo menos um dos campos obrigatórios para que não haja conflito com uma Configuração já existente.
  • Após o preenchimento dos campos obrigatórios, caso o campo "Tributo" seja alterado, os campos "Código de Ajuste" e "Estabelecimento" serão apagados. Isso foi feito dessa maneira, pois o programa precisa verificar se o Código de Ajuste está de acordo com o Tributo, e consequentemente, se o Estabelecimento está de acordo com o Código de Ajuste.
    • Após o preenchimento dos campos obrigatórios, caso o campo "Código de Ajuste" seja alterado, o programa irá verificar se o estabelecimento está relacionado com o novo Código de Ajuste selecionado. Caso esteja relacionado, o Estabelecimento será mantido. Caso não esteja relacionado, será necessário escolher o(s) novo(s) Estabelecimento(s).
    Totvs custom tabs box items
    defaultyes
    referenciaNovo_Ajuste

    Ação de Nova Configuração de Ajuste:

    Para inserir uma nova Configuração de Ajuste, basta clicar no botão "Novo" que aparece na tela de listagem.

    Após essa ação, será aberta uma nova tela para preenchimento dos campos. Dentro da aba "Dados Principais", estão disponíveis os campos obrigatórios de "Tributo", "Código de Ajuste", "Estabelecimento",  "Data de Início de Validade", "Data de Fim de Validade". Os campos opcionais são "Descrição Complementar do Ajuste", "Gerar Registro E113 para detalhar os documentos fiscais do ajuste", "Gerar Código do Item no Registro E113", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113". Para habilitar o campo "Código de Ajuste" é necessário primeiro selecionar o tipo de "Tributo", e para habilitar o campo "Estabelecimento", é necessário primeiro selecionar o "Código de Ajuste". O programa foi elaborado dessa maneira pois, via de regra, o Estabelecimento deve ser referente ao Estado do Código de Ajuste, e consequentemente, o Código de Ajuste deve ser correspondente ao Tributo.

    Para confirmar o novo Ajuste inserido, basta pressionar o botão de "Salvar" para efetuar a gravação dos dados principais. Ao fazer isso, os dados principais serão bloqueados, e a pagina será redirecionada para a aba "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais".

    Image Removed

    Informações
    titleImportante!
    • Caso o Tributo seja ICMS, as caixas de seleção serão nomeadas como "Gerar Registro E113 para detalhar os documentos fiscais do ajuste", "Gerar Código do Item no Registro E113", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113", e serão referentes ao Registro E113.
    • Caso o Tributo seja ICMS ST, as caixas de seleção serão nomeadas como "Gerar Registro E240 para detalhar os documentos fiscais do ajuste", "Gerar Código do Item no Registro E240", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E240", e serão referentes ao Registro E240.
    • Os campos "Gerar Código do Item no Registro E113/E240", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113/E240" estarão bloqueados, e apenas serão habilitados caso seja selecionado o campo "Gerar Registro E113/E240 para detalhar os documentos fiscais do ajuste"

    Ao salvar, a página será redirecionada para a aba "Filtro para Seleção de Documentos Fiscais". Ali poderão ser selecionados Emitentes, Naturezas de Operação, NCMs ou Itens que serão associados com a Configuração de Ajuste criada. Para isso, clique em "Novo" e então digite o código ou pesquise na lupa o código/nome desejado, e clique em "Salvar". Os códigos salvos ficarão dispostos em uma tabela para consulta. Para remover, basta selecionar o código e clicar em "Excluir".

    Image Removed

    Se desejar cancelar a nova apuração, pressione o botão "Voltar" no canto superior direito da tela antes de salvar os dados principais e será redirecionado para lista de configurações de ajuste. Para excluir um ajuste já salvo, é necessário voltar para a Lista de Configuração de Ajustes, selecionar o ajuste e excluí-lo. 

    Informações
    titleImportante!
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaEditar

    Ação de Edição:


    Para modificar um ajuste já cadastrado, é possível acessar a na linha do ajuste desejado e , na coluna "Ações" clicar clique em Editar.

    Após isto, são carregados em tela todos os dados do ajuste selecionado, dando a opção de alterar os campos "Descrição Complementar do Ajuste", "Gerar Registro E113", "Gerar Código do Item no Registro E113", "Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113" da aba os campos obrigatórios ficarão bloqueados na guia "Dados Principais" . Os campos da aba e será possível alterar apenas os demais campos.Naguia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" os registros podem ser alterados livremente.

    Image RemovedImage Added

    Para retornar para a tela de listagem, pressione o botão "Voltar" no canto superior direito da tela.

    Informações
    titleImportante!

    Para salvar as alterações da aba na guia "Dados Principais", é necessário utilizar utilize o botão "Salvar" dessa aba! Para principal. Já para salvar as alterações da aba "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais", é necessário utilizar o botão "Salvar" de cada aba filha nas abas da guia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" (Emitente, Natureza de Operação, NCM ou Item), utilize o botão "Salvar" de cada aba respectiva.

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaVisualizar

    Ação de Visualização:


    Para visualizar o ajuste de forma mais detalhada e sem ter o risco de acabar modificando algum dado presente na mesma, existe a opção de Visualizar na linha da ajuste desejado.Quando pressionado o botão, é aberta uma tela apresentando todos os campos desabilitados da configuração de ajuste, possibilitando apenas a visualização dos dados presentesum ajuste já cadastrado, é possível acessar a linha do ajuste desejado e na coluna "Ações" clicar em "Visualizar". Os dados serão apresentados em uma tela somente em modo leitura e todos os campos estarão desabilitados.

    Para voltar à tela principal da lista de apurações, basta pressionar o botão "Voltar".


    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaCopiar

    Ação de Copiar:


    Para copiar um ajuste já cadastrado, é possível acessar a linha do ajuste desejado e na coluna "Ações" clicar em Copiar.

    Após isto, são carregados em tela todos os dados do ajuste selecionado, dando a opção de alterar todos os campos livremente. Dito isso, existem alguns cuidados a serem tomados nesse caso:

    • Caso os campos obrigatórios ("Tributo", "Código de Ajuste", "Estabelecimento",  "Data de Início de Validade", "Data de Fim de Validade") sejam iguais a uma Configuração de Ajuste já existente, ao clicar em "Salvar", será exibida uma mensagem de erro dizendo que essa configuração já existe e a configuração não será salva. Portanto, é necessário alterar pelo menos um dos campos obrigatórios para que não haja conflito com uma Configuração já existente.
    • Caso o campo "Tributo" seja alterado, os campos "Código de Ajuste" e "Estabelecimento" serão apagados. Isso foi feito dessa maneira, pois o programa precisa verificar se o Código de Ajuste está de acordo com o Tributo, e consequentemente, se o Estabelecimento está de acordo com o Código de Ajuste.
    • Caso o campo "Código de Ajuste" seja alterado, o programa irá verificar se o estabelecimento está relacionado com o novo Código de Ajuste selecionado. Caso esteja relacionado, o Estabelecimento será mantido. Caso não esteja relacionado, será necessário escolher o(s) novo(s) Estabelecimento(s).

    Os campos da aba guia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais" podem ser alterados livremente.Para retornar para a tela de listagem, pressione o botão "Voltar" no canto superior direito da telade Documentos Fiscais" podem ser alterados livremente.

    Informações
    titleImportante!

    Para salvar as alterações da aba guia "Dados Principais", é necessário utilizar o botão "Salvar" dessa aba! Para salvar as alterações da aba guia "Filtro de Seleção de Documentos Fiscais", é necessário utilizar o botão "Salvar" de cada aba filha (respectiva: Emitente, Natureza de Operação, NCM ou Item).

    Para retornar para a tela de listagem, pressione o botão "Voltar" no canto superior direito da tela.



    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referencia
    		passo4
    Cadastro_Filtros_Ajuste

    Filtro para Seleção de Documentos Fiscais


    Cada aba filha irá conter um botão "Novo" e um botão "Excluir", para permitir relacionar Emitentes, Naturezas de Operação, NCM`s e Itens, eassim complementar a regra da configuração de ajuste.

    O processo para relacionar os dados segue o mesmo padrão, apenas na aba NCM existe uma tabela extra designada como "Itens Exceção".

    O programa Gerador de Ajustes para Apuração do Imposto tem como objetivo permitir a geração do recolhimento de ICMS e ICMS ST conforme o ajuste cadastrado no programa Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto

    EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

    Será apresentado em tela um formulário para ser preenchido que será utilizado para parametrizar/filtrar a geração dos recolhimentos (com base em todos os ajustes configurados no programa configurador).

    Image Removed


    Informações
    titleImportante!

    O campo Estabelecimento é obrigatório ser informado.

    Após preencher todos os campos desejados, é necessário pressionar o botão "Executar".

    Ao executar o gerador, caso tenha escolhido a execução Modo On-line, será feito o download diretamente para o seu navegador.

    Caso a execução tenha sido Modo Batch, será também necessário informar o Servidor RPW no qual será executado o pedido. Para acompanhar o pedido, pode ser aberto o programa Monitor Pedido Execução HTML (pedido-execucao-monitor) no menu Datasul.

    Image Removed

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso5

    texto...

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso6

    texto...

    Card documentos
    InformacaoPara os códigos de itens que são "kits" o parâmetro "Gera Item Atômico" não deve ser marcado. Por exemplo, o item "Cesta Básica", os itens que compõem a cesta como exemplo "arroz" e "feijão" esses itens devem estar com o parâmetro marcado pois serão gerados no registro 0221, e não o item "Cesta Básica".
    TituloIMPORTANTE!

    texto...

    Card documentos
    InformacaoItens comercializados, que não constam na movimentação dos Registro do SPED Fiscal no período de Janeiro/2024, que necessitam ser escriturados no Registro 0221 em Janeiro/2024 devem estar com o parâmetro "Gera Item Atômico" marcado no programa OF0147, e o tipo do item deve ser "Mercadoria para Revenda".
    TituloIMPORTANTE!

    texto...

    Caso a Configuração de Ajuste se aplicar de maneira geral para todos as NCM(s), basta não incluir nenhuma NCM na lista!


    Inclusão de NCM:

    Para incluir NCM clique no botão "Novo":

    Image Added

    Vai abrir a tela a baixo e nela você pode informar diretamente o código da NCM ou então clicar no botão "Pesquisar" se preferirescolher a(s) NCM(s) na lista:

    Image Added

    ou, Escolher na lista:

    Image Added

    Se informado ou marcado a(s) NCM(s) na lista por fim clique no botão "Selecionar", eem seguida em "Salvar".

    A"Mensagem de Sucesso" será exibida indicando que a gravação ocorreu corretamente:

    Image Added


    Informações
    titleImportante!

    Se for necessário deixar algum item de fora da NCM como sendo um item de Exceção, basta inclui-lo na lista "Itens Exceção".


    Para Excluir, selecione a(s) NCM(s) na lista e clique no botão "Excluir":

    Image Added

    uma mensagem de confirmação será exibida, clique em "Remover" para excluir o registro permanente, ou em "Cancelar" para desistir:

    Image Added

    Clicando em "Remover", vai exibir a "Mensagem de Sucesso" indicando que a remoção das NCM(s) deu certo: 

    Image Added

    texto...

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso3

    O programa Gerador de Ajustes para Apuração do Imposto tem como objetivo permitir a geração do recolhimento de ICMS e ICMS ST conforme o ajuste cadastrado no programa Configurador de Ajustes para Apuração do Imposto

    EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

    Será apresentado em tela um formulário para ser preenchido que será utilizado para parametrizar/filtrar a geração dos recolhimentos (com base em todos os ajustes configurados no programa configurador).

    Image Added














    Informações
    titleImportante!

    O campo Estabelecimento é obrigatório ser informado.

    Após preencher todos os campos desejados, é necessário pressionar o botão "Executar".

    Ao executar o gerador, caso tenha escolhido a execução Modo On-line, será feito o download diretamente para o seu navegador.

    Caso a execução tenha sido Modo Batch, será também necessário informar o Servidor RPW no qual será executado o pedido. Para acompanhar o pedido, pode ser aberto o programa Monitor Pedido Execução HTML (pedido-execucao-monitor) no menu Datasul.

    Image Added

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso7
    Card documentos
    InformacaoCaso exista o registro C105, a UF do registro E200 deverá corresponder a COD_UF do registro C105, para valores vindos do registro C190.
    TituloIMPORTANTE!

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso8
    texto...


    texto...
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapasso9
    passo4


    04. DEMAIS INFORMAÇÕES

    • Tabela de Ajustes:

    ...

    dsd

    05. ASSUNTOS RELACIONADOS

    ...


    HTML
    <script> jQuery(document).ready (function() {jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank"); } ); </script>

    ...