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01. Visão Geral |
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Anexo do Período de Apuração (exibido apenas para os tributos PIS e COFINS) que apresenta os valores calculados correspondentes aos itens de Origem Contábil existentes no Cadastro de Parâmetros de Processos em Filtro de Operações Contábeis. Este Anexo possui as seguintes informações: 02. |
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Campos |
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Aviso | ||
title | A opção de "Operações Sujeitas a incidência de Crédito - Código = 0" não será calculada pelo sistema para atender a seguinte regra do manual da rotina EFD Contribuições: 2 - Código da Situação Tributária 3 - Natureza da Base de Cálculo do Crédito 4 - Natureza da Receita 5 - Código Conta contábil 6 - Descrição 7 - Base de Cálculo: Crédito, Débito, Movimentação da conta 8 - Alíquota 9 - Valor do Imposto 10 - Identificador Referência 11 - Código Receita 12 - Código Filial 13 - Registro 14 - Valor da Operação 15 - Coligada Cliente/Fornecedor 16 - Contratada 17 - Data da Operação 18 - Código da Contribuição Social 19 - Condição Pessoa jurídica Declarante 20 - CNPJ Fonte Pagadora 21 - Natureza Retenção Fonte 22 - Tipo Detalhamento 03. Regras |
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04. Detalhamento da Apuração |
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Ao encerrar o Período de Apuração dos tributos PIS e COFINS, os lançamentos das filiais que possuem o mesmo CNPJ base da matriz será considerado no detalhamento da apuração da filial matriz. Esta informação estará disponível a partir da Versão 12.1.2406. 05. Valores Apuração Pis/Cofins |
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Informações | |
Esta informação estará disponível a partir da Versão 12.1.2402. | title