Painelinfo |
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title | Importante | Fluxo do processo |
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Image RemovedA partir do leiaute 17 que entra em vigor em 01/2023, o registro K300 será obrigatório nos tipos de leiaute completo e simplificado. |
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title | Leiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI | Introdução |
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O registro K300 apresenta Section |
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Apresenta as datas de reconhecimento da produção ocorridas em terceiro, relativo à produção conjunta.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
01 | REG | Texto fixo contendo "K300" | C | 4 | - | O |
02 | DT_PROD | Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro | N | 8 | - | O |
Este registro tem como filhos os registros K301 e K302:
- K301 - Informa os produtos que foram industrializados por terceiros quando originados de produção conjunta (mais de um produto resultante do processo produtivo), diferentemente do registro K250.
- K302 - Informa a quantidade de consumo do insumo que foi remetido para ser industrializado em terceiro quando originados de produção conjunta (mais de um produto resultante do processo produtivo), diferentemente do registro K251.
Para a montagem deste registro, serão consideradas as Ordens de produção da tabela SC2 com Tipo de Produção Externa (C2_TPPR = E), a qual a estrutura contenha componentes com valores negativos e que possuam movimentos de produção (D3_CF com "PR0" ou "PR1") dentro do período de processamento.
Nota |
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Este registro passa a vigorar a partir do período de apuração de Janeiro/2019, conforme versão 23.0 .22 do do Guia Prático EFD ICMS/IPI. |
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title | Leiaute no Guia Prático EFD-ICMS/IPI |
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Section |
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| Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig | 01 | REG | Texto fixo contendo "K300" | C | 4 | - | O | 02 | DT_PROD | Data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro | N | 8 | - | O |
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Tipos de Produtos considerados03 e 04. Rotinas envolvidasMATA650 – Ordem de Produção MATA250 – Apontamento de Produção Tabelas envolvidasSC2 – Ordens de Produção SD3 – Movimentações Internas |
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title | Exemplo prático do processo utilizando o Protheus |
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Exemplo prático do processo utilizando o Protheus Aviso |
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As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para o registros K300, K301 e K302 do bloco K. |
- Configurar os parâmetros do sistema
- Acessar o modulo Configurador
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
- Pesquise pelo parâmetro MV_TMPAD
- Edite o parametro MV_TMPAD
- O campo Cont.Por. deve ser preenchido com o codigo do tipo de movmento movimento a ser utilizado, o conteúdo apresentado na imagem abaixo é o padrão que consta no sistema
![](/download/attachments/415706361/image2018-9-20_16-38-16.png?version=1&modificationDate=1537527789553&api=v2) - Clique Salvar
- Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_PRNFBEPRNFBEN
- Edite o parâmetro de sistema MV_PRNFBEPRNFBEN
O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T Image Modified
- Pesquise pelo parâmetro de sistema MV_NEGESTR
- Edite o parâmetro de sistema MV_NEGESTR
- O campo Cont.Por. deve ser preenchido com T
![](/download/attachments/415706361/image2018-9-21_9-23-12.png?version=1&modificationDate=1537532592783&api=v2) - Clique Salvar
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Locais de estoque
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
![](/download/attachments/415706361/image2018-9-24_14-11-3.png?version=1&modificationDate=1537809063570&api=v2) - Clique Confirmar
- Cadastrar produto
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Produto > Produtos
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
![](/download/attachments/415706361/image2018-9-21_10-33-2.png?version=1&modificationDate=1537536782427&api=v2) - Clique Confirmar
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios e preencha MP no campo Tipo
![](/download/attachments/415706361/Cadastroproduto2CASO1.jpg?version=2&modificationDate=1537537036897&api=v2)
- Clique Confirmar
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios e preencha PA no campo Tipo
![](/download/attachments/415706361/image2018-9-24_14-50-16.png?version=1&modificationDate=1537811416610&api=v2) - Clique Confirmar
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatório e preencha MP no campo Tipo
Image Added
- Cadastrar estrutura
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas > Estruturas
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios (produto acabado)
![](/download/attachments/415706361/image2018-9-24_14-53-46.png?version=1&modificationDate=1537811626287&api=v2) - Clique Confirmar
- Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios , os campos data inicial e data final sendo que o data inicial deve ser sempre antes do período a ser apurado. Nota |
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O conteúdo dos campos DT Inicial e DT Final do componente será considerado na geração do bloco K, por isso o seu conteúdo deve estar preenchido da seguinte forma: Campo DT Inicial deve ser menor ou igual a data inicio do período de apuração Campo DT Final deve ser maior ou igual a data final do período de apuração |
Image Modified
- Clique Confirmar
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios (co-produto)
Image Removed Image Added - Clique Salvar
![](/download/attachments/415706361/image2018-9-24_15-22-43.png?version=1&modificationDate=1537813363380&api=v2) - Clique Ok
- Cadastrar saldo inicial
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios informando a materia-prima
![](/download/attachments/415706361/image2018-9-24_15-23-53.png?version=1&modificationDate=1537813434117&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar tipo de movimentação
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TM igual a P-Produção, Atu.Empenho igual a S-Sim
![](/download/attachments/415706361/56D26B8.PNG?version=1&modificationDate=1537537863370&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar TES
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Tes
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
![](/download/attachments/415706361/8BF04759.PNG?version=1&modificationDate=1537538495740&api=v2) - Clique Salvar
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
![](/download/attachments/415706361/CF521586.PNG?version=1&modificationDate=1537538435480&api=v2) - Clique Salvar
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao controla
![](/download/attachments/415706361/EB83B68B.PNG?version=1&modificationDate=1537549948000&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar ordem de produção
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
- Clique Incluir
Informe os campos obrigatórios , o campo Tp.Producao igual a Nota |
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O campo TP.Produção deve estar preenchido como E-Externa |
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- Clique Salvar
- Cadastrar fornecedor
- 1Acessar Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatório
![](/download/attachments/415706361/1C55C384.PNG?version=1&modificationDate=1537549000700&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar condição de pagamento
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de Pagamento
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
![](/download/attachments/415706361/55D47BCF.PNG?version=1&modificationDate=1537549027667&api=v2) - Clique Salvar
- Cadastrar pedido de venda
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios, o campo Tipo Pedido igual a B-Utiliza Fornecedor
- Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto a ser beneficiado, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a R-Remessa e o campo Qtd.liberada deve ter o mesmo conteúdo que o campo Quantidade
![](/download/attachments/415706361/image2018-9-24_16-12-20.png?version=1&modificationDate=1537816340343&api=v2) - Clique Salvar
- Gerar documento de saída
- Acessar o modulo Faturamento
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
- Selecione o pedido de venda desejado
- Clique Outras Ações
- Clique Prep.Doc. saída
- Clique Avançar
- Clique Avançar
- Clique Avançar
- Clique Finalizar
- Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
- Clique Ok
- Revise os parametros
- Clique Ok
- Clique Salvar
- Cadastrar documento de entrada
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
- Clique Incluir
- Informe os campos obrigatórios
- Informe os campos obrigatórios da grid de produtos, o campo produto deve ser conter o código do produto que foi enviado para beneficiar, o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a Não
Image Removedprodutos provenientes na nota fiscal, tais como o serviço ou insumo aplicado no produto. E seus campos obrigatórios.
Image Added - Clique Outras Ações
- Clique Retorno Ben.
- Informe os campos obrigatórios, deve ser informado uma TES de entrada onde Poder Terc. seja igual a D-Devolução
Image Removed Image Added - Clicar Ok
Image Removed Image Added - Clique Salvar
- Emitir relatório Bloco K
- Acessar o modulo Estoque/Custos
- Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
- Clique Outras Ações
- Clique Parametros
- Revise os parametros
- O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não
- Clique Imprimir
- Será apresentado o relatorio com as seções de K250 e K255 preenchidos
As informações apresentadas se baseiam nos registros gerados na tabela de movimento internos:
Identificador do Registro | Ordem de Produção | Data de emissão | Produto | Tipo DE/RE | Quantidade | K301 | 00000201001 | | ESTBLOCOK025 | PR0 | 4050 | K301 | 00000201001 | | ESTBLOCOK026ESTBLOCOK027 | DE1 | 4050 | K302 | 00000201001 | | ESTBLOCOK026 | RE5 | 4050 |
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