totvs-custom-tabstotvs-custom-tabs-box-items |
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default | noyes |
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referencia | passo1 |
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| Alterações e inclusões do leiaute 017 – Válido de 01/01/2023 a 31/12/2023
Seção I – Das alterações Os itens a seguir passam a vigorar com as seguintes alterações: a) 3.1.1 - da Tabela Versão do Leiaute:
OBF10000 - Registros EFD - Carga Automática dos Registros da EFD Foi incluído a versão do leiaute 017 - a partir 01/2023 na opção de carga automática em Registros EFD, nessa opção será realizado a carga do novo leiaute, e todos os novos registros que devem ser apresentados a partir de sua vigência.
Na opção de consulta, será apresentado todos os registros para o leiaute 017, tendo a opção de atualizar campos quando necessário.
OBF10000 - SPED Fiscal - Informações Complementares Alterado a opção de SPED Fiscal - Informações Complementares para apresentar a opção do leiaute 017 quando for realizar a configuração do mês, para geração do SPED Fiscal.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Nº Processo, Registro 0221, C855, C857, C895, C897, D700, D730, D731, D735, D737, D750, D760, D761, K010 |
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ids | passo1, passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10,passo11,passo12,passo13,passo14,passo15 |
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| default | no |
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referencia | passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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referencia | passo1 |
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| Seção I – Das alterações Os itens a seguir passam a vigorar com as seguintes alterações: a) Alteração de tamanho dos campos NUM_PROC dos registros a seguir que passam do tamanho 15 para 60 caracteres: C111, E112, E116, E230, E250, E312, E316, 1922 e 1926 NÚMERO DO PROCESSOAlterado para permitir informar o código do processo com até 60 posições, para isto houve uma reestruturação no leiaute da tela, conforme abaixo:
SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST Campo "Tipo imposto" passou a ser do tipo combobox, onde o usuário visualizará a lista de opções disponíveis .Campo , campo "Tipo apuração" foi reposicionado logo abaixo do campo "Tipo imposto" .Campo , campo "Texto" foi alinhado com os demais campos, e a linha digitável foi reposicionado logo abaixo .Incluída , incluída linha em branco entre os campos ‘Doc arrecadação estadual’ e "Processo" .Aumentado , aumentado a capacidade de armazenamento do campo "Processo" para até 60 posições .Alterado , alterado o campo de “Origem do processo” para “Origem proc” e alinhado ao campo "Processo" .Alterado , alterado o campo "Data referencia" para "Data refer" e alinhado ao campo "Processo" .Reposicionado , reposicionado o campo "Valor tributo". Image Removed
Image Added
Alterada a tela da opção de menu "info-adicional" para permitir informar o código do processo com até 60 posições, para isto houve uma reestruturação no leiaute da tela, conforme abaixo: Campo "Origem" reposicionado logo após ao campo "Doc arrecadação" .Campo , campo "Processo" reposicionado para linha abaixo ao campo "Doc arrecadação" e aumentado sua capacidade de armazenamento para até 60 posições. Image Removed
Image Added Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: a) o registro 0221: REGISTRO 0221 : CORRELAÇÃO ENTRE CÓDIGOS DE ITENS COMERCIALIZADOSImage Removed OBF17016 - Registro ComplementarAlterado para incluir manualmente e importado o registro 0221 do Bloco 0. Image Removed OBF10000 - Processamento - Geração ArquivoA opção de gerar bloco K sempre deve estar marcada, caso contrário não será gerado o registro 0221 relacionado a nem um bloco, e o campo tipo item SPED Fiscal na aba fiscal do MAN10021 deve está como material para revenda. Image Removed MAN10021 - Aba FiscalNa opção Tipo item (Sped Fiscal) deve ser como Mercadoria para revenda, caso contrario não será gerado o registro 0221: Image Removed Arquivo SPED Fiscal Após ser realizado o cadastro do registro 0221, com um item que é de revenda, e quando processado o SPED Fiscal ter marcado o Bloco K, será apresentado o registro no arquivo. Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: b) o registro C855: REGISTRO C855: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59)Image Removed
SUP8910 - Guias de recolhimento dos impostos Alterado para que na tela principal seja possível informar 60 posições. Image Added
Registro C111 Notas fiscais de entrada e saída Alterado os registros para geraram o número do processo com até 60 posições, para as notas fiscais será apresentado o número do processo que se encontra cadastrado no documento fiscal. Image AddedRegistro E112 e E116 Alterado os registros para geraram o número do processo com até 60 posições. Image Added
Registro E230 e E250 Alterado o registro para gerar o número do processo com até 60 posições. Image Added
Registro E312 e E316 Alterado o registro para gerar o número do processo com até 60 posições Image Added
Registro 1922 e 1926 Alterado o registro para gerar o número do processo com até 60 posições Image Added
Totvs custom tabs box items |
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| passo4 | Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: c) O registro C857: Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: d) O registro C895: Registro C895: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59).Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: e) O registro C897: Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo7 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: f) O registro D700: Registro D700: NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62).Image Removed Image Removed Image Removed | totvs- | Registro 0220FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES Alterado para não gerar o registro 0220 para itens que no registro 0200 possuírem o campo 07-TIPO_ITEM igual 07 - Material de Uso e Consumo. Os documentos fiscais, onde no C170 (registro do item da nota) se refere a uma mercadoria de uso e consumo, não será mais necessário enviar o 0220, ou seja, se o campo 07 do 0200 for igual a 07, não deve ser gerado registro 0220, mesmo que possua unidade de medida diferente. O 0220 se refere ao fator de conversão da unidade de medida, por exemplo, caso você compra uma mercadoria em uma determinada unidade de medida e venda em outra, é necessário informar este registro.
Image Added Image Added
MAN100021 - Aba Fiscal: Image Added
SPED Fiscal Registro 0200 - Não será gerado o registro 0220 que se refere a uma mercadoria de uso e consumo: Image Added |
totvs-custom-tabs-box-items |
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| passo8 | Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros:
ga) O o registro D7300221: Registro D730: REGISTRO ANALÍTICO NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62).0221 CORRELAÇÃO ENTRE CÓDIGOS DE ITENS COMERCIALIZADOSImage Added
OBF17016 - Registro Complementar Alterado para incluir manualmente e importado o registro 0221 do Bloco 0. Image Added
OBF10000 - Processamento - Geração Arquivo A opção de gerar bloco K sempre deve estar marcada, caso contrário não será gerado o registro 0221 relacionado a nem um bloco, e o campo tipo item SPED Fiscal na aba fiscal do MAN10021 deve está como material para revenda. Image Added
MAN10021 - Aba Fiscal Na opção Tipo item (Sped Fiscal) deve ser como Mercadoria para revenda, caso contrario não será gerado o registro 0221: Image Added
Arquivo SPED Fiscal Após ser realizado o cadastro do registro 0221, com um item que é de revenda, e quando processado o SPED Fiscal ter marcado o Bloco K, será apresentado o registro no arquivo. Image Added Image Removed Image Removed Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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referencia | passo9 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: h) O registro D731: Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo10 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: i) O registro D735: Registro D735: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 62).Image Removed
Totvs custom tabs box items |
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| passo11 | Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: j) O registro D737: Image Removed Image Removed | totvs-custom- | Registro C100 NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04), NF-e (CÓDIGO 55) e NFC-e (CÓDIGO 65). Alterado para não apresentar as notas fiscais do tipo NF-e e NFC-e com situações 04 (Denegado) ou 05 (Numeração inutilizada).
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totvs-custom-tabs-box-items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Registro C185 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIAS SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 1B, 04, 55 e 65). Campo 06 (COD_MOT_REST_COMPL) - Validação: o valor informado deve estar de acordo com a tabela 5.7 publicada pela UF do informante do arquivo com o terceiro caractere igual a 0, 1, 2 ou 3.Se o terceiro caractere do código preenchido no campo “COD_MOT_REST_COMPL” for: a) igual a 0, os campos 12, 13 e 14 devem ser preenchidos e os campos 10, 11 e 15 a 18 não devem ser preenchidos. b) igual a 1, os campos 10, 12, 13, 14, 15 e 16 devem ser preenchidos e os campos 11, 17 e 18 não devem ser preenchidos. c) igual a 2, os campos 12, 13, 14, 15 e 16 devem ser preenchidos e os campos 10, 17 e 18 não devem ser preenchidos. O campo 11 pode ser preenchido de acordo com a legislação de cada UF. d) igual a 3, os campos 10, 12, 13, 14, 17 e 18 devem ser preenchidos e os campos 11, 15 e 16 não devem ser preenchidos.
SPED Fiscal Registro C185, campo 6: Image Added | passo12 | Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: k) O registro D750: Registro D750: ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA DA NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFCom (CÓDIGO 62).Image Removed Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo13 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: l) O registro D760: Registro D760: REGISTRO ANALÍTICO DA ESCRITURAÇÃO CONSOLIDADA DA NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - NFCom (CÓDIGO 62).Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo14 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: m) O registro D761: Image Removed
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo7 |
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| passo15 | Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: a) o registro K010: Image Removed Disponibilizada a opção "017 - a partir de 01/2023" no campo "Versão do Leiaute" e o campo "Leiaute Bloco K". Image Removed Desta forma será possível incluir e realizar a manutenção das informações complementares para o SPED Fiscal para o ano de 2023. O campo "Leiaute Bloco K" somente será habilitado para informar quando o campo "Versão do leiaute" for igual a "017" e possui as seguintes opções: 0 - Leiaute Completo 1 - Leiaute Simplificado 2- Leiaute Restrito aos Saldos de Estoque. Os registros do bloco K serão gerados segundo o leiaute especificado, conforme o quadro abaixo: Registro | Descrição | 0 - Leiaute Completo | 1 - Leiaute Simplificado | 2 - Leiaute restrito aos saldos de estoque | K100 | Período de Apuração do ICMS/IPI | Sim | Sim | Sim | K200 | Estoque Escriturado | Sim | Sim | Sim | K210 | Desmontagem de mercadorias – Item de Origem | Sim | Não | Não | K215 | Desmontagem de mercadorias – Item de Destino | Sim | Não | Não | K220 | Outras Movimentações Internas entre Mercadorias | Sim | Sim | Não | K230 | Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K235 | Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K250 | Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K255 | Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K260 | Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo | Sim | Não | Não | K265 | Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas | Sim | Não | Não | K275 | Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265 | Sim | Não | Não | K280 | Correção de Apontamento – Estoque Escriturado | Sim | Sim | Sim | K290 | Produção Conjunta – Ordem de Produção | Sim | Sim | Não | K291 | Produção Conjunta – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K292 | Produção Conjunta – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K300 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros | Sim | Sim | Não | K301 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K302 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | Alterada a tela de informações do bloco K. Image Removed Por padrão ao abrir a tela será mostrada o leiaute cadastrado no programa OBF10111 (SPED Fiscal - Informações Complementares). O usuário poderá alterar a opção para geração do arquivo conforme sua necessidade, sendo: 0 - Leiaute Completo: esta opção irá gerar o leiaute com todos os registros do bloco K, pai e filhos. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. 1- Leiaute Simplificado: esta opção irá gerar o leiaute com todos os registros pai do bloco K. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. 2 - Leiaute Restrito aos Saldos de Estoque: esta opção irá gerar o leiaute apenas com os registros restrito aos saldos de estoque. O usuário não poderá alterar os registros nesta opção. "Branco" : esta opção o usuário poderá determinar quais os registros que deseja gerar no arquivo do SPED. As informações de quais registros serão geradas para as opções 0, 1 e 2 estão disponíveis no item anterior. Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Seção I – Das alterações Os itens a seguir passam a vigorar com as seguintes alterações: a) Alteração de tamanho dos campos NUM_PROC dos registros a seguir que passam do tamanho 15 para 60 caracteres: C111, E112, E116, E230, E250, E312, E316, 1922 e 1926 Alterado para permitir informar o código do processo com até 60 posições, para isto houve uma reestruturação no leiaute da tela, conforme abaixo: SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST - Campo "Tipo imposto" passou a ser do tipo combobox, onde o usuário visualizará a lista de opções disponíveis.
- Campo "Tipo apuração" foi reposicionado logo abaixo do campo "Tipo imposto".
- Campo "Texto" foi alinhado com os demais campos, e a linha digitável foi reposicionado logo abaixo.
- Incluída linha em branco entre os campos ‘Doc arrecadação estadual’ e "Processo".
- Aumentado a capacidade de armazenamento do campo "Processo" para até 60 posições.
- Alterado o campo de “Origem do processo” para “Origem proc” e alinhado ao campo "Processo".
- Alterado o campo "Data referencia" para "Data refer" e alinhado ao campo "Processo".
- Reposicionado o campo "Valor tributo"
Image Removed Alterada a tela da opção de menu "info-adicional" para permitir informar o código do processo com até 60 posições, para isto houve uma reestruturação no leiaute da tela, conforme abaixo: - Campo "Origem" reposicionado logo após ao campo "Doc arrecadação".
- Campo "Processo" reposicionado para linha abaixo ao campo "Doc arrecadação" e aumentado sua capacidade de armazenamento para até 60 posições.
Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: a) o registro 0221: REGISTRO 0221 : CORRELAÇÃO ENTRE CÓDIGOS DE ITENS COMERCIALIZADOSImage Removed OBF17016 - Registro ComplementarAlterado para incluir manualmente e importado o registro 0221 do Bloco 0. Image Removed OBF10000 - Processamento - Geração ArquivoA opção de gerar bloco K sempre deve estar marcada, caso contrário não será gerado o registro 0221 relacionado a nem um bloco, e o campo tipo item SPED Fiscal na aba fiscal do MAN10021 deve está como material para revenda. Image Removed MAN10021 - Aba FiscalNa opção Tipo item (Sped Fiscal) deve ser como Mercadoria para revenda, caso contrario não será gerado o registro 0221: Image Removed Arquivo SPED Fiscal Após ser realizado o cadastro do registro 0221, com um item que é de revenda, e quando processado o SPED Fiscal ter marcado o Bloco K, será apresentado o registro no arquivo. Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: b) o registro C855: REGISTRO C855: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59)Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo5 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: c) O registro C857: Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: d) O registro C895: Registro C895: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 59).Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo7 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: e) O registro C897: Image Removed
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo8 |
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| Seção II – Das inclusões Ficam incluídos os seguintes registros: f) O registro D700: Registro D700: NOTA FISCAL FATURA ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – NFCom (CÓDIGO 62).Image Removed Image Removed Image Removed |
Totvs custom tabs box items |
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