Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, serão disponibilizados os campos para a inclusão de um novo relacionamento série x estabelecimento. |
| Parâmetros Série | Quando acionado, apresenta o programa Extensão Série por Estabelecimento (MEX0015E), para que sejam informados os dados específicos das séries para a localização México. Para mais detalhes, consultar a documentação da tela MEX0015E em Extensão Série por Estabelecimento (MEX0015E) |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||
Série | Selecionar o código ou o número de série da nota fiscal, na qual se deseja efetuar o relacionamento série x estabelecimento. | ||||||||||||||||
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento que será relacionado à série de nota fiscal. | ||||||||||||||||
Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que a série de nota fiscal é uma nota fiscal fatura.
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Espécie | Inserir a sigla da espécie de título que será gerada para o módulo de Contas a Receber.
A Espécie ou Classe, será utilizada para indicar o tipo de nota que será emitida pela série. Para a manutenção da série, além da classe, será utilizada a letra referente ao tipo de cliente que a série atenderá e o ponto de emissão.
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Controla Próximo Faturamento | Quando assinalado, indica que a data do próximo faturamento da série de nota fiscal será controlada. | ||||||||||||||||
| Série CFDI | Indica que a série em questão é utilizada para a emissão de Comprovantes Fiscais Digitais por Internet (CFDI), para o México. Para novas séries incluídas, este parâmetro virá automaticamente selecionado e não permitirá alterações. Para séries já existentes, não permitirá alterações mas permanecerá com o valor atual. | ||||||||||||||||
Emite Nota Fiscal Eletrônica | Quando assinalado, indica que as notas emitidas nesse estabelecimento e série são do tipo Nota Fiscal Eletrônica.
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| Bloqueia Emissão NF-e com modelo diferente de 55 |
Quando assinalado, indica que impedirá a emissão de Nota Fiscal Eletrônica com modelo diferente de 55.
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Emite Nota Fiscal de Serviço Eletrônica | Quando assinalado, indica que as notas emitidas nesse estabelecimento e série são do tipo Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
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Emite Manifesto Documentos Fiscais | Quando assinalado, determina que o estabelecimento realiza manifestação dos documentos fiscais.
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| Emite Documento Eletrônico de Transporte |
Quando assinalado, indica que esse estabelecimento e série emite documento eletrônico de transporte (DT-e)
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Série NF-e Vinculada | Selecionar a série a ser direcionada, quando a natureza de operação e cliente estiverem parametrizados para emitir NF-e.
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Formato DANFE | Selecionar a opção que determina o formato do DANFE. As opções disponíveis são:
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Utiliza Word Viewer Não Utiliza Word para Impressão DANFE | Quando assinalado, permite utilizar os programas e layouts pré-definidos (.rtf)a abertura de arquivos .doc e .docx, sem ter a necessidade de instalação do pacote Microsoft Office Word, e sim utilizar o WordViewer, por ser um software freeware.
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Gerar DANFE em PDF | Quando assinalado, permite emitir a impressão do DANFE em PDF. | Imprimir Boleto com o DANFE |
| Informações | ||
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| Esse parâmetro está disponível a partir da versão 12.1.20. |
Número Dias em Aberto
Inserir o número de dias em aberto considerado para o controle do próximo faturamento.
Dt Último Fat
Inserir a data do último faturamento. Esta data é atualizada automaticamente pelo sistema a cada nota fiscal emitida.
Dt Próximo Fat
Exibe a data do próximo faturamento da série da nota fiscal. Esta data é controlada pelo sistema, caso optado pelo controle do próximo faturamento, e é definida a partir da data do último faturamento, acrescida do número de dias em aberto. Tem por objetivo limitar as datas disponíveis.
Exemplo:
Data Último Faturamento = 20/02/2001
Nr. Dias em Aberto = 2
Data Próximo Faturamento = 22/02/2001
Sempre que o número de dias em aberto for superior a zero, ao ser informada uma nova data de faturamento no cálculo de notas fiscais, que não exceda a data do próximo faturamento, o sistema automaticamente gera essa data, evitando que todos os dias, uma nova data tenha que ser disponibilizada por intermédio deste programa.
Nr Última Fatura
Inserir o número da última fatura gerada, com a série de nota fiscal fatura.
| Nota | ||
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Quando o sistema estiver parametrizado para a geração de faturas, o número da última fatura é controlado por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), campo Nr Última Fatura. |
Ult Nota Emitida
Inserir o número da última nota fiscal emitida pelo estabelecimento, mesmo que em outro sistema. A partir deste número, o sistema controlará automaticamente esta numeração a cada nota fiscal calculada.
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Quando assinalado indica que a série utilizada é do Tipo NFS-e, onde esta será a série que constará a numeração retornada da Prefeitura.
Utiliza Série Nota Fiscal
Quando assinalado, indica que ao gerar o XML da NFS-e será gerado a mesma série utilizada no cálculo da nota fiscal nesse XML, caso contrário o sistema gera a série fixa “NF”.
| Aviso |
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Opção não será habilitada para o Modelo de Transmissão NFS-e Nacional. |
Utiliza RPS Distinto
Quando assinalado, indica que será gerado o número do RPS diferente ao número da nota fiscal.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Como padrão, ao calcular uma NFS-e, o número do RPS será o mesmo número da nota fiscal, porém ao selecionar esse novo parâmetro, passa a valer o número informado no campo Nr Último RPS. |
| Aviso |
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Opção não será habilitada para o Modelo de Transmissão NFS-e Nacional. |
Nr Último RPS
Inserir o número do RPS que será utilizado no cálculo da NFS-e.
| Nota | ||
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Esse campo sempre será alimentado automaticamente, após o cálculo de uma nota fiscal de serviços, porém esse número poderá ser diferente ao número da nota, caso seja necessário. |
| Aviso |
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Opção não será habilitada para o Modelo de Transmissão NFS-e |
Inserir a série que será utilizada para retorno com a numeração da Prefeitura.
| Nota | ||
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Esse campo só será habilitado quando a série for do Tipo RPS. |
Nacional. |
Indica o tipo de cliente que a série atenderá. São permitidos os valores: “A” – Clientes Inscritos, “B” – clientes não inscritos, “C” – consumidor finalConsumidor Final, “E” – Exportação, "R" – Numeração de Remitos ou “X” – Não utiliza letra.
Ponto de venda de emissão da nota. É permitido conter até 4 dígitos numéricos.
Série EMS5
Informar a série que deverá estar criada como Talonário Fiscal com a Série com os mesmos: ponto de venda, estabelecimento e letra, que a série registrada no FT0114. Também deverão estar marcados os campos “Gera Comprovante Eletrônico” e “WebService AFIP”. (Ver detalhes Manutenção de Talonários Fiscais lar006aa)
Quando selecionado o parâmetro “Gera Comprovante Eletrônico”, este ponto de venda estará habilitado para emitir comprovantes eletrônicos. Caso contrário, pode utilizar-se para inclusão das Faturas Eletrônicas geradas na página de AFIP.
Quando selecionados os parâmetros “WebService AFIP” e “Gera Comprovante Eletrônico”, indica que este ponto de venda estará habilitado para emitir comprovantes eletrônicos para seu posterior envio ao WebService da AFIP e solicitar o CAE.
Quando selecionados os parâmetros “CAEA”, "WebService AFIP” e “Gera Comprovante Eletrônico”, indica que esse ponto de venda está habilitado para gerar comprovantes eletrônicos com Código de Autorização Eletrônica Antecipado.
Quando marcado o parâmetro “WebSevice MTXCA” “WebService MTXCA”, automaticamente serão marcados os parâmetros “Gera Comprovante Eletrônico” e “WebService AFIP”.
Quando marcado o parâmetro "WebService MiPyme", automaticamente serão marcados os parâmetros “Gera Comprovante Eletrônico” e “WebService AFIP”.
Indica a quantidade de itens que serão listados por remito e/ou por fatura.
Indica que a fatura será impressa utilizando um formulário pré-impresso.
Informar o prefixo relacionado à numeração do documento.
Quando marcado, indica que a numeração do documento gerada no XML para envio da fatura eletrônica será sem o prefixo. Quando desmarcado, indica que a numeração será composta do prefixo.
Exemplo:
Sem prefixo marcado: número fatura 000020
Sem prefixo desmarcado: número fatura AAAA000020
Indica o tipo de documento ao qual se refere esta série.
Opções disponíveis:
- Fatura de Venda Nacional
- Fatura de Exportação
- Fatura de Contingência
- Nota de Crédito
- Nota de Débito
- Pré-impressa.
Indica o tipo de documento ao qual se refere esta série.
Opções disponíveis:
- Fatura eletrônica
- Fatura electrônica de exportação
- Nota de crédito eletrônica
- Nota de débito eletrônica
- Nota de remissão eletrônica
- Documento não eletrônico
Informar a numeração inicial da série.
Quando assinalado, indica que a série emite comprovante eletrônico.
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Documento Traduzido
- Espanhol: Mantenimiento Serie x Sucursal - FT0114
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