Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Pré-Condições
3. Procedimento para Utilização
4. O que é Quais são os Tipos de Lançamentos?
5. Regra de Negócio dos Lançamentos Contábeis
   
6. Tabelas utilizadas
   
   

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Ao contabilizar é apresentado a mensagem abaixo:

04. O que é Quais são os Tipos de Lançamentos?

O lançamento contábil do SIGAJURI é feito através dos valores de provisão, juros ou valor da correção monetária do Levantamento de um assunto jurídico. 

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05. Regra de Negócio dos Lançamentos Contábeis

Como falamos no item 3 4 referente aos tipos de lançamentos, temos abaixo a regra de negócio dos lançamentos contábeis:

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Exemplo: Tendo uma garantia no valor de R$ 1.000,00 com o tipo de título igual a 'PA', essa garantia é integrada com o financeirocontabilizada através de movimento bancário no financeiro (quando o parâmetro de integração estiver habilitado MV_JINTVAL = '1'), com isso, não gera contabilização no SIGAJURI, mas faz movimento na tabela NV3 com os seguintes campos preenchidos:

• • NV3_TIPOL = 5 (Ajuste de Correção ou Juros Positivo da Garantia)
  • NV3_TIPOM = 1 (Valor)
  • NV3_VALOR = R$ 1.000,00
  • Só gera financeiro.

Caso a integração com o financeiro não estiver habilitada, os lançamentos deverão ser feitos através da rotina de Contabilização.

3. CORREÇÃO MONETÁRIA DA GARANTIA - Mensal (3. CORREÇÃO MONETÁRIA DA GARANTIA - Mensal (Provisionado)

Exemplo: Tendo uma garantia onde obteve R$ 30,00 de correção monetária aplicada, sendo R$ 6,00 de Correção Monetária e R$ 24,00 de Juros. 

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Esta rotina é acessível pelo menu Outras Ações > Campos Contábeis Compl. do Processo, quando o parâmetro de integração com o Financeiro e Cotábil Contábil estiver habilitado (MV_JINTVAL = '1'), possibilitando o cadastro de:

• Conta Contábil
• Item Contábil
• Classe Contábil 
• Natureza:  Ao cadastrar uma natureza, ela será sugerida na inclusão de Garantias e Despesas do processo, caso ela não seja cadastrada nesta rotina, será sugerido o conteúdo dos parâmetros MV_JNATGAR e MV_JNATDES, respectivamente.
• Centro de Custo: Este campo fica disponível somente para visualização e seu conteúdo é proveniente do Centro de Custo cadastrado no Processo (NSZ_CCUSTO).

Para que o conteúdo cadastrado nesta rotina seja considerado na integração, deve-se atentar a:

Ordem de priorização para obtenção dos dados contabeis:

1. Se o ponto de entrada JURATCTB existir, suas informações serão enviadas na integração;
2. Caso não haja o ponto de entrada, e o
3. O ponto de entrada JURATCTB não deve retornar dados;
4. O campo Cód Rateio (NT3_CRATEIO) da rotina de Despesas não deve estar preenchido;estiver preenchido, as informações do Rateio serão enviadas na integração;
5. Caso nenhuma das opções acima sejam informadas, os dados cadastrados nos Campos Contábeis Complementares serão enviados na integração.

Ao preencher as informações dos Campos Contábeis Complementares, os campos contábeis serão enviados como dados de rateio, juntamente com as informações do título a ser da despesa a partir das quais o título será gerado no Financeiro.

Após a geração do título, é possível verificar os dados enviados acessando o módulo SIGAFIN (06), em Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Pagar, menu Outras Ações > Vis. Rateio

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