Histórico da Página
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Nesta grid o usuário pode encontrar os resultados que deseja avaliar utilizando a opção Filtrar. Ao clicar nesse botão, será possível filtrar os dados apresentados na tela pelo Código da Filial, Código do Produto, Tipo de Produto, Descrição do Produto, Grupo do Produto, Grupo de Compras, e também é possível filtrar a exibição dos produtos que não possuem nenhuma necessidade. Para avaliar qualquer registro encontrado nesta grid, basta clicar na lupa apresentada em cada linha, ao lado esquerdo do código do produto.
04. Produto por período (lupa)
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- Resultados Sumarizados - Exibe todos os períodos em colunas permitindo validar o cálculo.
- Resultados Detalhados - Exibe uma projeção de estoque com todos os documentos utilizados/gerados no cálculo.
Na visão detalhada, são exibidas as seguintes informações:
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Quando estiver selecionada a opção "Visão Detalhada", será possível aplicar filtros sobre os resultados exibidos. O filtro pode ser aplicado por Filial, intervalo de período, identificador do documento e tipo de registro.
05.
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RELATÓRIO DO MRP
No botão "Outras ações" encontra-se a opção Exportar para ExcelRelatório do MRP, que irá gerar um arquivo no formato do Excel com os dados do processamento do MRP, em um formato semelhante ao relatório MATR882.
Na tela será possível escolher um intervalo de produtos a serem gerados e o tipo de custo a ser calculado do produto, conforme abaixo:
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- Sim: Os produtos calculados pelo MRP serão gerados no relatório, independente das quantidades de necessidade calculadas;
- Não: Os produtos somente serão emitidos no relatório, se em pelo menos um dos períodos calculados pelo MRP o produto possuir valores de necessidade. Caso o produto não possua necessidade em nenhum dos períodos do MRP, o produto será omitido do relatório.
Pode indicar se deseja listar os LOGs do cálculo do MRP por meio do parâmetro Lista Log de Eventos.
Ao clicar na opção de gerar relatório, será criado o arquivo no formato Excel.
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Ao clicar sobre o botão, será aberta uma para parametrizar as datas e tipos de documentos que serão gerados.
Opções da tela de geração:
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No botão "Outras Ações" - "Substituições" da segunda tela é possível consultar os produtos ALTERNATIVOS utilizados.
08. TRANSFERÊNCIAS
No botão "Outras Ações" - "Transferências" da segunda tela é possível consultar as transferências realizadas entre filiais quando o ambiente for multi-empresa.
09. OPCIONAIS
Caso tenha ocorrido algum erro durante a geração da transferência, o status da transferência será gerado como "Erro" e no campo Mensagem será possível abrir uma nova janela para visualizar o motivo do erro.
09. OPCIONAIS
No botão "No botão "Outras Ações" - "Opcionais" é possível consultar os opcionais utilizados.
10. PRODUTO MULTIEMPRESA
Se o ticket consultado foi processado com o multiempresa e utilizando indicadores de produtos por filial (MV_ARQPROD = "SBZ"), o cabeçalho trará as informações da Filial Centralizadora e terá uma nova opção em "Outras ações" para visualizar as informações das demais filiais:
11. COCKPIT DA PRODUÇÃO
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A tela de cockpit pode ser acessada pela opção "Cockpit da produção", presente no botão "Outras ações" da tela de resultados.
Na tela do cockpit da produção, é possível encontrar os documentos considerados pelo MRP, representado pela legenda 
, e os documentos gerados pelo MRP, representado pela legenda 
, divididos nas folders "Ordens de produção", "Empenhos", "Compras" e "Demandas".
Para realizar a manutenção de algum documento basta selecionar o ícone com a operação desejada na coluna "Ações". Neste caso será aberto o documento na operação selecionada, dentro de sua respectiva rotina.
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| Coluna | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Aba Ordens de Produção | |||
| Filial | Código da filial da ordem de produção (C2_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas. | ||
| Ordem de Produção | Número da ordem de produção (C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD). | ||
| Produto | Código do produto da ordem de produção (C2_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC). | ||
| Armazém | Armazém da ordem de produção (C2_LOCAL). | ||
| Quantidade | Quantidade da ordem de produção (C2_QUANT). | ||
| Tipo | Tipo da ordem, Firme ou Previsto (C2_TPOP). | ||
| Data início | Data de início da ordem de produção (C2_DATPRI). | ||
| Data Entrega | Data de entrega da ordem de produção (C2_DATPRF). | ||
| Origem | Exibe a legenda representando se a ordem de produção foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base.
| ||
| Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA650. | ||
| Aba Empenhos | |||
| Filial | Código da filial da ordem de produção (C2_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas. | ||
| Ordem de Produção | Número da ordem de produção (C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD). | ||
| Produto | Código do produto da ordem de produção (C2_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC). | ||
| Quantidade | Quantidade da ordem de produção (C2_QUANT). | ||
| Tipo | Tipo da ordem, Firme ou Previsto (C2_TPOP). | ||
| Data início | Data de início da ordem de produção (C2_DATPRI). | ||
| Data Entrega | Data de entrega da ordem de produção (C2_DATPRF). | ||
| Origem | Exibe a legenda representando se a ordem de produção foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base.
| ||
| Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA381. | ||
Detalhes dos Empenhos - exibido ao clicar sobre a opção | |||
| Produto | Código do produto empenhado (D4_COD). | ||
| Data | Data do empenho (D4_DATA). | ||
| Quantidade | Quantidade do empenho (D4_QTDEORI). | ||
| Saldo | Saldo do empenho (D4_QUANT). | ||
| Armazém | Armazém vinculado ao empenho (D4_LOCAL). | ||
| Aba Compras (Solicitações de compra, Pedidos de Compra e Autorização de entrega) | |||
| Filial | Código da filial da compra (C1_FILIAL/C7_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas. | ||
| DocumentoNúmero | Número do documento da compra (C1_NUM+C1_ITEM/C7_NUM+C7_ITEM). | ||
| Produto | Código do produto da compra (C1_PRODUTO/C7_PRODUTO) e descrição do produto (B1_DESC). | ||
| Data | Data da compra (C1_DATPRF/C7_DATPRF). | ||
| Quantidade | Quantidade da compra (C1_QUANT/C7_QUANT) | ||
| Tipo | Indica se a compra é do tipo Firme ou Prevista (C1_TPOP/C7_TPOP) | ||
| Armazém | Código do armazém da compra (C1_ | Armazém | Código do armazém da compra (C1_LOCAL/C7_LOCAL) |
| Ordem de produção | Ordem de produção vinculada com a compra (C1_OP/C7_OP) | ||
| TipoDocumento | Identifica se a compra é referente à uma Solicitação de Compra, Pedido de Compra ou Autorização de Entrega. | ||
| Origem | Exibe a legenda representando se a compra foi criada pelo MRP, ou se já era existente na base.
| ||
| Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) conforme o tipo de compra.
| ||
Aba Demandas | |||
| Filial | Código da filial da demanda (VB_FILIAL). Será exibido somente quando o MRP é executado com Multi-Empresas. | ||
| Demanda | Código da demanda (VB_CODIGO) | ||
| Data Início | Data inicial da demanda (VB_DTINI) | ||
| Data Fim | Data final da demanda (VB_DTFIM) | ||
| Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa PCPA136. | ||
Detalhes das Demandas - exibido ao clicar sobre a opção | |||
| Produto | Produto da demanda (VR_PROD) e descrição do produto (B1_DESC). | ||
| Data | Data da demanda (VR_DATA). | ||
| Quantidade | Quantidade da demanda (VR_QUANT). | ||
| Armazém | Armazém da demanda (VR_LOCAL). | ||
| Tipo | Tipo da demanda, podendo ser:
| ||
| Documento | Número de documento vinculado com a demanda (VR_DOC). | ||
Aba Transferências | |||
Documento | Código da transferência (NNS_COD ou MA_DOCUM). | ||
Filial origem | Filial origem da transferência (MA_FILORIG). | ||
Filial destino | Filial destino da transferência (MA_FILDEST). | ||
Produto | Produto da transferência (MA_PROD) e descrição do produto (B1_DESC). | ||
Quantidade | Quantidade da transferência (MA_QTDTRAN). | ||
Data transferência | Data da transferência (MA_QTDTRAN). | ||
Status | Status do documento (MA_STATUS), podendo ser:
| ||
Ações | Irá executar as ações (visualizar, alterar ou excluir) do programa MATA311 para transferências processadas . Para transferências com o status de Erro será possível visualizar a mensagem de erro (MA_MSG) pelo botão | ||
Detalhes das Transferências - exibido ao clicar sobre a opção | |||
Armazém origem | Código do armazém de origem (MA_ARMORIG). | ||
Data recebimento | Data de recebimento da transferência na filial de destino (MA_DTRECEB). | ||
Armazém destino | Código do armazém de destino (MA_ARMDEST) | ||
Também é possível acessar rapidamente a rotina com todos Também é possível acessar rapidamente a rotina com todos os documentos, através do botão "Outras ações".
| Informações |
|---|
|
12. MAIS INFORMAÇÕES
Acessando a opção Mais informações é possível consultar os parâmetros utilizados no cálculo do MRP e os Logs de processamento. Ambas as informações podem ser exportadas para arquivos .XLS
13. TABELAS UTILIZADAS
- SB1 - Produtos
- SCV - Versão da Produção
- SC7 - Pedidos de Compras
- SC1 - Solicitações de Compras
- SC2 - Ordens de Produção
- SD4 - Empenhos
- SVR - Demandas do MRP
- SMH - Rastreabilidade das Demandas
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