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Realizar a entrada de nota normal com produtos bonificados
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria, 220- Digitar Pedido de Compra |
Passo a passo: | #dica: Realize o pedido de compra na rotina 220, informando os dados do produto e marcando a opção Produto bonificado; realize a entrada de mercadoria na rotina 1301. |
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Para realizar a entrada de nota normal com produtos bonificados que estão na mesma nota, siga os procedimentos abaixo: Pedido de Compra1) Acesse a |
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rotina 220 - Digitar Pedido de Compra 2) |
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Clique o botão Incluir; 3) |
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Preencha as informações do cabeçalho; 4) |
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Na aba Itens, pesquise o produto; 5) |
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Dê um duplo clique no Produto; 6) |
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Na tela de edição do item, informe os dados do produto e marque a opção Produto Bonificado; 7) |
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Clique Confirmar; 8) |
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9) Vincule esta verba ao crédito que foi lançado pela entrada do produto bonificado;
10) Efetue a rebaixa de custo (aplicação) na rotina 1806 - Aplicar verba para rebaixa de custo.
Importante:
- Os produtos e os custos dos produtos rebaixados poderão ser imprimidos por meio das opções Imprimir Itens (produto) que foram aplicadas as verbas e Imprimir custos dos produtos que foram aplicadas as verbas.
- Na rebaixa de custo não é possível realizar estorno e uma verba criada na 1801 como Mercadoria pode ser cancelada somente se não houver pedido vinculado, baixa da verba ou se tiver sido aplicada. Caso a verba esteja como Recebida poderá ser reaberta apenas se a entrada for cancelada.
Insira os demais itens conforme necessidade;
9) Prossiga com a digitação do pedido. Entrada de Mercadoria1) Acesse a rotina 1301; 2) Clique o botão Novo 3) Informe os dados cabeçalho 4) Na aba Pedidos Pendentes, escolha o pedido gerado pela rotina 220; 5) Confirme as informações dos produtos (Bonificado e Normal); 6) Gere as informações de Tributação e Condição de Pagamento. 7) Clique Gravar; Após fazer a entrada, será gerado um crédito através do qual é possível baixar as verbas que estejam em aberto. Abaixo link para como fazer este vínculo:
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| HTML |
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