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Produto: | 535 - Cadastrar Filiais | ||||||
Passo a passo: | Este procedimento altera o momento em que as notas fiscais são numeradas, passando o controle para o Servidor NF-e, assim será necessário apenas transferir a numeração atual para os novos campos. Este processo é necessário para que o controle do novo serviço de contingência (SVC - Sefaz Virtual de Contingência) seja possível, conforme exigência da Sefaz. Para isso realize os seguintes passos:
1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e verifique o parâmetro 1617 - Usar nº NF devolução de cliente para a filial utilizada. Se estiver igual a Sim o Servidor de NFe continuará a sequencia de notas de entrada. Caso contrário, o Servidor NF-e utilizará a sequencia de notas de saída. 2) Acesse a rotina 535 selecione a filial em que o serviço será habilitado e em seguida clique o ícone ; 3) Na tela Atenção abaixo clique o botão Sim; 4) Acesse a aba Nota Fiscal e Preencha o campo Próx. Núm. Nota Dev. Cliente;
5) Acesse a Aba Documento Eletrônico, sub-aba NF-e preencha os campos em destaque em seguida clique o botão Confirmar; Observações:
6) Selecione a filial em que o serviço será habilitado e em seguida clique o ícone de Edição ; 7) Acesse a aba Emissão de NF's e marque a opção Controlar NF-e por Série, em seguida, clique o botão Confirmar;
8) Na tela de Confirmação clique o botão Ok; 9) Na tela Informação clique o botão Ok. |
Processo para parametrização do sistema para utilizar a NF-e 31.
Obs: Para habilitar a opção CONTROLAR NF-E POR SERIE no campo Prox. Num. Nota. Dev. Cliente tem que ta com algum valor diferente de 0 e não pode ficar em branco.
PASSOS PARA PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA WINTHOR.pdf
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