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Manutenção de Ordens de Compra - CC0301
Visão Geral do Programa
A Ordem de Compra é um documento ou autorização oriunda do subsistema de controle (Estoque/Planejamento/Contabilidade), informando as necessidades de material, dando partida ao fluxo de compras.
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Mais informações podem ser obtidas em Integração dos Módulos.
As Ordens ordens também poderão ter a sua origem nas Solicitações de Compras, as quais, por sua vez, serão geradas no módulo Compras. Mais detalhes podem ser obtidos em em Solicitações de Compras.
A numeração das Ordens de Compras geradas pelo Planejamento, Planejamento da Manutenção Industrial e pelo Estoque será por intermédio da faixa da numeração para ordens automáticas, determinada nos parâmetros do módulo.
Manutenção de Ordens – Pasta Parcelas
Objetivo da tela: | Permitir o cadastramento de Ordens de Compra, assim como, incluir e efetuar a manutenção nas parcelas das mesmas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||
Elimina Ocorrência Corrente | Quando selecionado, permite a eliminação de Ordens de Compra que possuam a situação igual a Não Confirmada e Em Cotação.
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Congela/Descongela Ordem de Compra | Quando acionado, congela ou descongela a ordem de compra. Observação:
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Narrativa | Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa – Texto Follow-up (CC0317), por intermédio da qual é possível inserir a narrativa correspondente à Ordem de Compra informada. | |||||
Unidade de Negócio | Quando acionado, apresenta a janela Unidades de Negócio da Ordem de Compra (CD9764).
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Parâmetros Cadastro da Ordem | Quando acionado, é apresentada a janela Parâmetros Cadastro Ordem (CC0301C), por intermédio da qual é possível acompanhar a evolução do pedido de compras, assim como digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informações ao respeito do mesmo. | |||||
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção Parcelas da Ordem (CC0301B). | |||||
Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção Parcelas da Ordem (CC0301B), por intermédio da qual é possível alterar os dados correspondentes as parcelas da Ordem de Compra informada.
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Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar as parcelas da ordem de compra informada.
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Manutenção de Ordens – Botão Parâmetros
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Objetivo da tela: | Permite definir o tipo de ordem de compra que se está cadastrando. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Intervalo de Validação para Datas | Inserir o intervalo de validação para validação das datas das parcelas da ordem. |
Manutenção Ordem Compra – Cadastra Pai – Pasta Ordem
Objetivo da tela: | Permite incluir uma nova ocorrência nos cadastros da função Manutenção Ordens de Compra. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Ordem | Exibe o número da ordem de compra a ser cadastrada.
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Item | Selecionar o item a ser comprado por intermédio dessa Ordem de Compra. | ||||||||||
Estabelecimento | Selecionar o estabelecimento de entrega dos itens da Ordem de Compra. | ||||||||||
Processo | Selecionar o número do processo de compras para a respectiva Ordem.
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Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da ordem de compra. | ||||||||||
Número Contrato | Selecionar o número do contrato de compras a ser relacionado à Ordem de Compra
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Qtde | Inserir a quantidade a ser comprada de itens da Ordem de Compra. | ||||||||||
Prior. Aprov. | Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem de Compra. As opções disponíveis são:
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Loc Entrega | Selecionar nesse campo o local de entrega a ser considerado para a Ordem de Compra. As opções disponíveis são:
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Situação | Exibe a situação da ordem de compra no sistema. As opções disponíveis são:
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Ordem Emitida | Quando assinalado, indica que a Ordem de Compra deve ser impressa.
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Expectativa | Exibe nesse campo a situação da cotação de compra, caso a solicitação de compra esteja pendente esse campo é marcado como expectativa de compra.
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Manutenção Ordem Compra – Cadastra Pai – Pasta Requisitante
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Objetivo da tela: | Permite selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Requisitante | Selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado. | |||||
Comprador | Selecionar o nome do comprador do item solicitado na ordem de compra.
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Ordem Invest | Selecionar o número da ordem de investimento a ser considerada para a Ordem de Compra, quando o item comprado estiver relacionado a uma Ordem de Investimento. | |||||
Imprime Ficha Cotação | Quando assinalado, indica que a ficha de cotação para a Ordem de Compra deve ser impressa. | |||||
ICMS | Selecionar uma das opções que define o tratamento para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente à Ordem de Compra. As opções disponíveis são:
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Natureza | Selecionar uma das opções que define a natureza da ordem de compra. As opções disponíveis são:
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Origem | Exibe a origem da ordem de compra. As origens possíveis são:
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Manutenção Ordem Compra – Cadastra Pai – Pasta Tipo Despesa
Objetivo da tela: | Permite extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa. |
Principais Campos e
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Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Serviço | Selecionar o número da ordem de serviço quando a compra estiver relacionada para uma ordem de serviço/produção/manutenção. |
Conta
Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.
Se foi informada uma ordem de serviço, será sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço/Produção, o campo fica desabilitado.
Caso seja informada uma ordem de investimento, será sugerida a conta contábil da ordem de investimento. O campo só ficará desabilitado se na Função Parâmetros Investimento (IN0101), campo “Habilita Conta” estiver assinalado.
Informações | ||
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É sugerida inicialmente a conta contábil definida no relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada. |
Centro Custo
Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.
Tipo Despesa
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Conta | Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo. Se foi informada uma ordem de serviço, será sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço/Produção, o campo fica desabilitado. Caso seja informada uma ordem de investimento, será sugerida a conta contábil da ordem de investimento. O campo só ficará desabilitado se na Função Parâmetros Investimento (IN0101), campo “Habilita Conta” não estiver assinalado.
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Centro Custo | Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo. | |||||
Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa gerada com a compra. O tipo de despesa por finalidade separar os documentos gerados para o |
Módulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa. |
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Operação | Selecionar o código da operação solicitada na Ordem de Serviço.
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Depósito | Selecionar o Depósito referente ao item a ser comprado/beneficiado, previamente selecionado.
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Estab Gestor | Inserir o código do estabelecimento gestor quando utilizado o conceito central de compras (multiplanta). O sistema sugere como estabelecimento gestor, o Estabelecimento definido como padrão na Função Relacionamento Item x Estabelecimento Materiais (CD0140). | |||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.
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Manutenção Ordem Compra – Cadastra Pai – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permite incluir/visualizar uma narrativa para a ordem a qual poderá ter sido incluída manualmente ou a partir do configurador. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir uma narrativa, caso necessário, correspondente a Ordem de Compra cadastrada. Se estiver apresentando uma narrativa cadastrada, esta pode ter sido incluída conforme regras de inclusão de narrativas definidas na Função Geração de Ordens Configuração – CF0501. |
Código Referência Neogrid
Objetivo da tela: | Permite informar uma descrição ou código de referência para que o fornecedor identifique o item desejado. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir uma descrição ou código de referência para que o fornecedor identifique o item desejado. |
Manutenção Parcelas Ordem
Objetivo da tela: | Permite incluir as parcelas da Ordem de Compra, conforme o material deve ser entregue, em quantidade e data de entrega. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Parcela | Exibe a parcela da ordem de compra a ser cadastrada.
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Qtde | Inserir a quantidade do item cadastrado na Ordem de Compra correspondente a esta parcela. | |||||
Unidade de Medida | Inserir o código da unidade de medida correspondente ao item da Ordem de Compra.
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Data Entrega | Inserir a data de entrega do item correspondente à parcela informada.
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Cliente | Selecionar o código do cliente correspondente a Ordem de Compra. |
Âncora | ||
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Split Ordens Compra
Objetivo da tela: |
Permite realizar a divisão do split da Ordem de Compra entre os diversos fornecedores do item. |
A divisão é sugerida quando do cadastro de ordens de compras, ou feita automaticamente na geração de ordens automáticas. Exemplo: Quantidade da ordem 1000 pçs Item7007. O item possui dois fornecedores: • Fornecedor A com percentual igual a 40%. • Fornecedor B com percentual igual a 40% O EMS criará novas Ordens, uma para cada fornecedor. |
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Cria a Ordem 206 para o fornecedor A com 400 pçs e a Ordem 207 para o fornecedor B com 400 peças |
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. A ordem número 205 ficará para a opção – “outros”, com a quantidade restante ou 20% com 200 peças. |
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A opção Outros permite ao comprador cotar com um outro fornecedor que não esteja cadastrado na relação Item x Fornecedor. |
Nota | ||
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Na inclusão da ordem de compra, no momento do Split da ordem para um determinado fornecedor, é verificado se o fornecedor possui contrato de fornecimento ativo, caso exista, :
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Prazo de Entrega das Parcelas
Objetivo da tela: | Permite informar se a data de entrega das parcelas da ordem de compra serão calculadas com base no prazo de entrega do item do contrato. Esta tela será aberta na alteração de uma ordem de compra, quando identificado que a ordem de compra foi associada a um contrato. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição: | |||||
Considerar o Prazo Entrega do Item do Contrato na Data das Parcelas? | Quando assinalado indica o prazo de entrega dos itens do Contrato na Data das Parcelas. As opções disponíveis são: • Até Entrega: Indica que todas as parcelas com entrega anterior a nova data estabelecida assumirão esta nova data. • Todas: Indica que a primeira parcela assume a nova data estabelecida. Para as demais será verificada a diferença, em dias, da nova data de entrega com a data original. Essa diferença será somada aos demais prazos de entrega, prevalecendo assim o intervalo entre uma entrega e outra. • Não Atualiza.
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Conceitos
Segurança por Estabelecimento – Compras
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