Histórico da Página
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Módulo:
| Incluir Página |
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Características do Requisito
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Linha de Produto:
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Protheus
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Segmento:
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Manufatura
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Rotina:
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Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico |
EECAC120 | Cadastro de Produtos |
EECAS125 | Unidades de Medida |
| EICTU100 | Conv.unid.medida |
| EECAT170 | Embalagens |
| EECAT171 | Relacão de Embalagens |
| EECAT175 | Cliente\Fornecedor |
| EECAC115 | Empresas |
| EECAC110 | Bancos |
| EECAT140 | Cotacao de Moedas |
| EECAP100 | Pedido |
| EECNF400 | Notas fiscais de saída |
| EECAF223 | Data do Embarque |
| EECAF224 | Variação Cambial (NF x Embarque) |
| EECAF214 | Título a pagar de Despesas Internacionais (Inclusão/Estorno) |
| EECAF216 | Título a pagar de Despesas Nacionais (Inclusão/Estorno) |
| EECAF215 | Liquidação deTítulo a pagar das Despesas |
| EECAF222 | Estorno de Liquidação de deTítulo a pagar das Despesas |
| EECAF212 | Título de Adiantamento (Inclusão/Estorno) |
| EECAF227 | Título de Adiantamento (Compensação) |
| EECAF230 | Título de Adiantamento (Estorno da Compensação) |
| EECAF210 | Título de invoice a receber (Inclusão\Estorno) |
| EECAF213 | Título de invoice a receber (Liquidação) |
| EECAF221 | Título de invoice a receber (Estorno da Liquidação) |
| EECAF231 | Título de comissão a pagar (Liquidação) |
| EECAF232 | Título de comissão a pagar ( Estorno da Liquidação) |
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Cadastros Iniciais:
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- Configuração de WebService
- Configuração de Job/ Agente / Scheduler
- Relação de/para de Empresa/Filial
- Cadastro de Adapters
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País(es):
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Brasil
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Banco(s) de Dados:
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SQL/ORACLE
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Tabelas Utilizadas:
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Informe as tabelas utilizadas.
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Sistema(s) Operacional(is):
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Windows/Linux
Descrição
Foi implementada a funcionalidade de integração via mensagem única - EAI - para o Easy Import Control (Protheus), com o objetivo de flexibilizar a comunicação entre as soluções TOTVS com a utilização da tecnologia de WEB Services, o que ocorrerá com a troca de informações (mensagens) no formato XML entre esses sistemas.
Estão previstas nessa atualização as seguintes integrações:
Cadastros (SIGAEEC):
- Cadastro da unidade de medida (recebimento);
- Cadastro de conversão ente unidades de medida (recebimento)
- Cadastro de produtos (recebimento);
- Cadastro de Embalagens(recebimento);
- Cadastro de Relacionamento de embalagens (recebimento)
- Cadastro de Cliente/ Fornecedor (recebimento);
- Cadastro de Empresas (recebimento)
- Cadastro de Banco (recebimento);
- Cadastro de Cotação das moedas (recebimento e envio);
Negócio: Fase de Pedido (SIGAEEC)
- Pedido de Exportação (recebimento e envio);
- Notas Fiscais de Saída da Mercadoria (recebimento);
Negócio: Fase de Embarque (SIGAEEC)
- Solicitação de Numerário (envio);
- Embarque das mercadorias (envio);
- Variação cambial gerada pelo embarque das mercadorias faturadas (envio);
- Geração de títulos a pagar efetivos referente as despesas internacionais de exportação (envio);
- Geração de títulos a pagar efetivos referente as despesas nacionais de exportação (envio);
- Geração de títulos a pagar efetivos referente aos adiantamentos feitos ao despachante (envio);
- Geração de títulos a receber efetivos referente ao adiantamento ao fornecedor (envio);
- Geração de títulos a receber efetivos referente ao embarque das mercadorias (envio);
- Geração de títulos a pagar efetivos referente as comissões a pagar sobre exportação (envio);
- Contabilização da comissão em conta gráfica
Negócio: Registro SINTEGRA
- Registro SINTEGRA 85-86 (envio)
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
- No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | Informe o Nome da Variável |
Tipo: | Informe o Tipo |
Descrição: | Informe a Descrição |
Valor Padrão: | Informe o Valor Padrão |
Pergunte | Data Inicial |
Nome |
|
Grupo | EX104 |
Ordem | 1 |
Tipo | D |
Tamanho | 8 |
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Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EAIPORT |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | RECEIVEMESSAGE |
Descrição: | Indica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB
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Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EAIMETH |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | RECEIVEMESSAGE |
Descrição: | Informe o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EAIURL2 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | http:// IP + Porta /Nome do Web Service/EAISERVICE.apw |
Descrição: | Informe o nome do canal configurado no EAI para outro EAI |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EAIWS |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | WSFWWSEAI |
Descrição: | Informe o nome do Client WebService do EAI para envio a outro EAI |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EAIXSD |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | Informe o diretorio dos XSD usados na validação do EAI |
Descrição: | \xsd\totvsmessage |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EECI010 |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Habilita integração do Módulo SIGAEEC via Mensagem Única. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_AVG0037 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | INGLES |
Descrição: | Código do idioma inglês |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_AVG0119 |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .F. |
Descrição: | Ativa a rotina de desconto por item |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_AVG0131 |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .F. |
Descrição: | Define se está integrado com o módulo Financeiro (SIGAFIN) |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_AVG0205 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | XP |
Descrição: | Tipo do Documento para Emb. de exportação |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_AVG0206 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: |
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Descrição: | Embalagem padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única |
Obs: Necessita cadastro prévio da embalagem no ERP Protheus e que o código desta embalagem
Seja o disposto no parâmetro.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_AVG0207 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: |
|
Descrição: | Cond. de Pagto padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única |
Obs: Necessita cadastro prévio da condição de pagamento no ERP Protheus e que o código desta
Condição de pagamento seja o disposto no parâmetro.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_AVG0208 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: |
|
Descrição: | Via de Transp. padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única |
Necessita cadastro prévio da via de transporte no ERP Protheus e que o código desta
via de transporte seja o disposto no parâmetro.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_AVG0209 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: |
|
Descrição: | Incoterm padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única |
Necessita cadastro prévio do INCOTERM no ERP Protheus e que o código deste INCOTERM seja o
disposto no parâmetro.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_AVG0210 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: |
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Descrição: | Centro de Custo padrão para título de adiantamento de exportação integrado por mensagem única. |
Informação é obtida do ERP Externo
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_AVG0215 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: |
|
Descrição: | Portador da conta para baixa do titulo a receber |
Informação é obtida do ERP Externo
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_AVG0216 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: |
|
Descrição: | Tipo do Portador da conta para baixa do titulo a receber |
Informação é obtida do ERP Externo
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_AVG0220 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | PRD.: |
Descrição: | Parâmetro para código da embalagem na integração |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EEC0009 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | #EE7_PEDIDO# |
Descrição: | Máscara para o pedido de exportação integrado via Mensagem Única. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EEC0012 |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Define se irá enviar o pedido de exportação via mensagem única à outro ERP |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EEC0025 |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Se ligado, envia valor de título a receber com comissão e baixa o valor da comissão. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EEC0027 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: |
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Descrição: | Indica qual valor a ser enviado na integração de variação cambial de nota fiscal via mensagem única. 1=Variação NF x Embarque;2=Valor atualizado NF |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EEC0028 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: |
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Descrição: | Código do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EEC0029 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: |
|
Descrição: | Tipo do Portador da Baixa de tÍtulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EEC0033 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: |
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Descrição: | Define a empresa de destino das mensagens de contas a receber na integração via mensagem única. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EEC0035 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: |
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Descrição: | Define a empresa de destino das mensagens bancárias na integração via mensagem única. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EEC0036 |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: |
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Descrição: | Define a empresa de destino das mensagens de contas a pagar na integração via mensagem única. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EECFAT |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .F.
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Descrição: | Define se está integrado com o módulo de Faturamento (SIGAFAT) |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
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