Relatórios Revalorização Movimentos por Erro Cotação Moeda - RC0610J

Visão Geral do Programa

Este programa tem como objetivo revalorizar movimentos incluídos no RC, isto é, caso a cotação da moeda for modificada então se faz necessário rodar este programa para que o mesmo ele acerte os valores gravados em cada movimento. Outra funcionalidade é a revalorização após a utilização do programa "Manutenção Troca Tabela Moedas e Carências Movimentos". Após rodar o programa de troca de tabelas então deve ser rodado o programa de revalorização para ajustar os valores baseados nas novas tabelas. Este programa possui a funcionalidade de simular os movimentos antes de realmente atualizar a base. Varias classificações estão disponíveis e para cada uma delas seleções inerentes à classificação são abertas. É possível também selecionar faixas de procedimentos para a valorização. O programa permite ainda separar os movimentos por contratante origem. Movimentos que possuam o status de já pagos ao prestador, não podem ser revalorizados.

Observação: Será emitida uma mensagem avisando que este programa poderá ser executado via RPW.

Objetivo da tela:

Permitir a revalorização dos movimentos já inclusos na base ou que tiveram a tabela de moedas trocado.

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Campo:

Descrição

Classificação dos Movimentos

Permite parametrizar a classificação dos movimentos que serão processados na execução corrente.

Opções possíveis.

01 – Por Transação;
02 – Por Período/Documento;
03 – Por Fatura;
04 – Por Documento;
05 – Por Termo de Adesão;
06 – Por Prestador;
07 – Por Período/Prestador;
08 – Por Período;
09 – Por Período/Termo Adesão;
10 – Por Período/Prestador/Forma Pagto.;
11 – Por Período/Prestador/Tab. Moeda e Carência.

01 – Por Transação

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Principais Campos e Parâmetros:

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02 – Por Período/Documento

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ano Referencia\Período	Permite selecionar o período de movimento do Revisão de Contas (ano e período) dos documentos a serem processados.

03 – Por Fatura

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Unidade	Permite informar a Unidade do prestador que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.
Prestador	Permite informar o prestador que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.
Ano Fat/NDR	Permite informar o ano da fatura que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.
Serie Fat/NDR	Permite informar a série da fatura que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.
Nro. Fat/NDR	Permite informar o número da fatura que consta nos movimentos do revisão de contas digitados ou importados por fatura.
Tipo Fatura	Permite informar o Tipo da fatura que foi informado no cadastro de "Manutenção de Faturas do Revisão de Contas", relacionado aos documentos. Opções possíveis. FATURA: fatura. NDR: nota de débito e crédito.

04 – Por Documento

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Principais Campos e Parâmetros:

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05 – Por Termo de Adesão

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Modalidade	Permite informar as modalidades do plano de saúde do contrato do beneficiário que serão utilizadas para selecionar os movimentos a serem processados.
Termo de Adesão	Permite informar os Termos do plano de saúde do contrato do beneficiário que serão utilizados para selecionar os movimentos a serem processados.

06 – Por Prestador

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06 – Por Prestador

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Principais Campos e Parâmetros:

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07 – Por Período/Prestador

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ano Referencia\Período	Permite selecionar o período de movimento do Revisão de Contas dos documentos a serem processados.
Unidade Pagamento	Permite informar a unidade de pagamento atrelado ao documento do revisão de contas médicas.
Prestador Pagamento	Permite informar o prestador de pagamento atrelado ao documento do revisão de contas médicas.
Grupo Prestador	Permite informar o grupo prestador atrelado ao prestador de pagamento do revisão de contas médicas.