Processo de Beneficiamento
...
com Poder de Terceiros (Utiliza Fornecedor)
Produto: | Microsiga Protheus® |
| Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) |
Ocorrência: | Como utilizar beneficiamento no modulo de Faturamento (controle Poder de Terceiro)? |
Ambiente: | SIGAFAT - Faturamento Controle de beneficiamento pode e deve ser utilizado quando: - Houver um beneficiamento de material
- Houver uma simples remessa onde o retorno do material eh obrigatório.
processo de Beneficiamento é utilizado quando necessário enviar um produto à um Fornecedor, que realizará a transformação ou armazenagem do produto, para retorno posterior. Existem algumas formas de |
Para a correta utilização do controle de poder de |
terceiros temos
I) Beneficiamento ou recebimento de material de cliente
: Trata-se do material de outra empresa que será recebido em sua empresa, o processo pode ocorrer de duas formas: | Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Beneficiamento |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
|---|
| | Card |
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| default | true |
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| id | Custo Médio |
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| label | Recebimento: Material de Cliente |
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| Quando o material é de um terceiro e precisa ser beneficiado em sua empresa: |
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Entrada1) A entrada deve ser efetuada |
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pelo MATA100 (Nota Fiscal pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100) |
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.; 2) O Tipo da Nota Fiscal de entrada deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente |
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. A pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar |
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preenchida preenchido como "R" (Remessa). |
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saída Devolução deve ser efetuada |
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pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410); 2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente |
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. A Pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar |
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preenchida Devoluçao . F7 na quantidade a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original. |
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II) Recebimento de Material de fornecedor
| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | Recebimento: Material de Fornecedor |
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| Quando o material pertence a um terceiro, mas é recebido de um Fornecedor: |
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Entrada1) A entrada deve ser efetuada |
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pelo MATA100 (Nota Fiscal pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100) |
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.; 2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação |
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do fornecedor. A pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar |
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preenchida preenchido como "R" (Remessa). |
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saída Devolução deve ser efetuada |
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pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410); 2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois |
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eh obrigatório a informação do fornecedor.é obrigatório informar um Fornecedor; 3) |
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A Pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchida como "D" (Devolução) |
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. Utilizar F7 na quantidade Pressionar a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original |
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I) Beneficiamento ou remessa a fornecedor
Trata-se do processo de envio de um material, de sua empresa, para outra empresa. O processo pode ocorrer de duas formas: | Deck of Cards |
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| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | Beneficiamento |
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| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
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| default | true |
|---|
| id | Custo Médio |
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| label | Beneficiamento/Remessa: Para Cliente |
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| Ocorre quando um material precisa ser enviado à um cliente. Geralmente utilizado em processos de Demonstração e/ou Leasing: |
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Saída1) A saída deve ser efetuada |
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pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410); 2) O Tipo do Pedido deve ser " |
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B BeneficiamentoNormal", pois é obrigatório a informação |
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do fornecedor. A Pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar |
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preenchida preenchido como "R" (Remessa). |
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- Entrada (Devolução) do Material:
1) A entrada deve ser efetuada |
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pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100); 2) O Tipo da Nota deve ser " |
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N NormalDevolução", pois é obrigatório a informação |
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do fornecedor. A Pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchida como "D" ( |
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Devolucao).| Card |
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| default | true |
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| id | 060720201 |
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| label | Beneficiamento/Remessa: Para Fornecedor |
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| Ocorre quando é necessário enviar um produto para ser beneficiado em um fornecedor. |
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4) Pressionar F7 no campo quantidade.
II) Remessa para Cliente.
Saída1) A saída deve ser efetuada |
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pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410); 2) O Tipo do Pedido deve ser " |
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N NormalBeneficiamento", pois é obrigatório a informação |
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do cliente. A Pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar |
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preenchida preenchido como "R" (Remessa). |
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- Entrada (Devolução) do Material:
1) A entrada deve ser efetuada |
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pelo MATA100 (Nota fiscal de entrada).pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100); 2) O Tipo da Nota deve ser " |
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D DevoluçãoNormal", pois é obrigatório a informação |
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do cliente A Pergunta O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar |
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preenchida preenchido como "D" (Devolução) |
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.4) Pressionar F no campo quantidade.
Observações: | 1) Item que controla Poder em terceiro | Aviso |
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| 1. Item com controle de Poder de terceiros não trata Financeiro, |
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gerando um ou seja, não gera contas a Receber/Pagar (mesmo com |
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TES configurada TES configurada com o campo "Gera duplicata = SIM" |
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); bem como, ) numero número da OP na entrada do material e o mesmo movimentar estoque este será requisitado diretamente para o custo da OP |
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) estoque Estoque é opcional no controle de |
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poder terceirosTerceiros, mas se efetuada será considerada no calculo do MRP |
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) . Caso seja movimento estoque na entrada ou na saída do material, obrigatoriamente deve-se efetuar o mesmo na devolução do material |
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.
) . Caso seja efetuada uma operação triangular, deve-se configurar os parâmetros das rotinas para contempla-la |
|
. browse
