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Produto: | Protheus. |
Ocorrência: | EAI PSIGAEAI0015 - EAI (Integração Logix x Protheus) - Como configurar a mensagem MONTHLYPAYROLL (Controle de Despesas de Viagens - Como configurar a mensagem MONTHLYPAYROLL para Integrar saldo a pagar adiantamento na Folha Protheus?) para incluir como desconto na folha Protheus RH, acertos de despesas de viagens de funcionários. |
Passo a passo: | Pré-requisitos:
1. Configurar o Web Service Protheus: PSIGAGPE00502. Configurar o Web Service Logix: PSIGAGPE0054 3. Incluir o De/Para de empresas no Logix e Protheus: PSIGAGPE0622 PSIGAEAI0020 - EAI (Integração Logix x Protheus) - Como configurar o de/para de empresas no Logix e Protheus? 4. Configurar as mensagens única MONTHLYPAYROLL (GPEA090 (Movimento mensal)) no Protheus, conforme abaixo:
5. Configurar a mensagem Única "monthlypayroll" no Logix (EAI10000), conforme abaixo:
E no campo Rota da mensagem "monthlypayroll" marcar o campo para Habilitar:
6. Reiniciar o server do Protheus e do Logix. Os dois servers deverão estar no ar.
7. Informar o Centro de Custo para integração, no LOG00086: Foi criado o parâmetro “Centro de custo para o adiantamento na folha” (centro_custo_adiant_folha): LOG00086 em Manutenção Parâmetros > Processo Entrada > Nota Fiscal Eletrônica > Parâmetros de Vigência. Obs: É necessário parametrizar o centro de custo quando for parametrizado no Protheus para contabilizar pelos lançamentos, senão contabiliza pelo centro de custo do funcionário.  Observação: Este centro de custo também deve existir no Protheus, verificar a mensagem: PSIGAGPE0005 PSIGAEAI0005 - EAI (- Integração Logix x Protheus ) - Como configurar a mensagem de Centro de Custo - COSTCENTER? 8 - Cadastro de verbas para exportação dos saldos de viagens no Protheus Informar no CAP5910/FIN30159 uma verba correspondente ao saldo a pagar na folha do Protheus. O parâmetro de tela correspondente é o acerto_adiant_folha.  Observação: Esta verba/evento deve existir no Logix e no Protheus: Logix:  Protheus:  De/para Protheus:   9 - Incluir adiantamento pelo CAP1880 ou CAP0220, para o fornecedor que está relacionado ao funcionário através do CPF:
Observação: este fornecedor/ funcionário também deve existir no Protheus, verificar as mensagens: PSIGAGPE0037 PSIGAEAI0007 - EAI - Integração Logix x Protheus - Como configurar a mensagem de Fornecedor - CUSTOMERVENDOR - Cadastrando o Fornecedor pelo LogixProtheus PSIGAGPE0039 PSIGAEAI0004 - EAI - GPEA010 - Integração Logix x Protheus - Como configurar a mensagem de Funcionário (Employee).
2 10 - Colocar a AP na proposta e efetuar o pagamento para o funcionário.
3 11 - No retorno da viagem, executar o FIN30062/CAP1890 informando o valor do acerto e se o funcionário deseja que o saldo a pagar seja descontado em folha. O usuário utilizará a opção "acerto de despesas Tipo do Acerto "Despesas de viagens" na tela do FIN30062/CAP1890 para informar os dados correspondentes ao viajante, AD (Apropriação de Despesa) do adiantamento e gastos efetuados, no campo "Forma de Devolução" deverá escolher a opção "Desconto em Folha" para que o saldo a pagar do acerto de despesas de viagens seja cadastrado na Folha de pagamento do Protheus.
4 - Caso seja escolhidoa a opção de desconto em folhaObs: Caso seja escolhida a opção "Desconto em Folha", caso as informações referentes ao EAI estejam configuradas, o sistema internamente identificará que o Protheus está ativo e utilizará a função fin80167 para efetuar a transmissão do acerto para a folha do Protheus.
12. Verificar 5 - Após a confirmação e efetivação do acerto, verificar através do EAI10000 se a mensagem "MonthlyPayroll" contendo a movimentação do acerto do saldo de adiantamento para a Folha do Protheus foi transmitida.
9 -Acerto de Despesas de Viagens: foi recebida corretamente pelo Schedule do Protheus:
13. Conforme o De/Para, procurar o funcionário no Protheus :
14. Lançamentos Mensais:
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Observações: |
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