BAIXA COM TERCEIROS E NORMAL

/ FACTOR - ESTOQUE DE TERCEIROS

Informações Gerais

Objetivo

Permitir que o ao usuário possa realizar a realização da baixa de estoque de materiais de terceiros e normal próprio durante o processo de produção. Não será considerado neste momento materiais controlados por Série e Lote.

Definição da Regra de Negócio

Serão realizadas melhorias na rotina de Entrada no Estoque Intermediário. Essas melhorias irão melhorar o cálculo de custo da produção e permitirá que a devolução de produtos seja feita por referência à movimentação de baixa de estoque no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (Nucleus), mantendo assim o custo correto dos produtos. 

A baixa de materiais busca do local de estoque o material necessário para produção de uma ou mais ordens e transfere esses recursos para o chão de fábrica. Nesse momento os materiais não aparecem mais listado na ficha física financeira ou locais de estoque.

Se estiver trabalhando com empenho são os materiais empenhados que vão estar disponíveis para baixa, o acesso aos locais de estoque quando se trabalha com empenho ocorre depois que a atividade está concluída.

O processo de baixa de materiais consiste em calcular a necessidade de matéria prima necessária a ordem de produção, consultar os materiais disponíveis no estoque e se estiver utilizando empenho o local parametrizado de empenho.

É exibida uma lista de materiais que deve ser baixado, sua necessidade com informações dos materiais a quantidade necessária e a quantidade a baixar.

Se estiver trabalhando com estoque de terceiros cada fornecedor exibe seu material em uma linha separada, os fornecedores que podem aparecer na lista são definidos na visão da ordem ao configurar a lista de fornecedores da ordem de produção.

Ao editar o registro pode-se visualizar a quantidade do material em cada local de estoque assim como a sugestão do que baixar.

Os materiais em seus locais podem ser facilmente selecionados e movidos entre “Disponíveis” e “Associados”, na edição também seleciona-se os lotes e séries.

O cliente pode baixar parte do material de estoque próprio e parte do estoque de terceiros.

Na página de críticas é exibido informações relacionada ao produto a ser baixada que não está em conformidade.

Ao confirmar a baixa os materiais serão transferidos do local de estoque e(ou) empenho para o chão de fábrica e as quantidades nos locais de origem serão deduzidas.

Visibilidade dos Materiais

A baixa tem acesso aos locais configurados (Materiais, Materiais de Terceiros, Subproduto e Semiacabados) e se estiver utilizando empenho os locais de empenho (próprio e terceiros).

Do local de empenho a visibilidade dos materiais é limitada ao que foi solicitado e reservado para a ordem de produção.

Cada um desses locais tem um local padrão, o local padrão é preferencial aos demais locais ao determinar a sugestão dos materiais que serão empenhados.

Os locais reservados são exclusivos na visibilidade dos materiais, a baixa não visualiza locais de empenho além do que a ordem executora da baixa reservou no empenho. A baixa não visualiza locais de perda de materiais (Próprio e Terceiros)

A sugestão de matérias pode variar conforme parametrização do usuário em relação a preferência de uso de material próprio, terceiros ou ambos.

Baixa de Materiais

Caso nos parâmetros Gerais esteja parametrizado para Controlar Estoque de Terceiros, na tela Baixa de Materiais, em Locais de Estoque/Lotes Disponíveis deverão ser apresentados os produtos de terceiros existentes nos locais de estoque em que foram definidos o Estoque de Terceiros do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (Nucleus) e que fazem parte da estrutura a ser produzida. 

A exibição dos produtos de terceiros deverá ser por cliente/fornecedor dos produtos e deverão ser exibidas suas respectivas informações de Filial, Local de Estoque, Número do Lote e Saldo Físico. 

Na tela Baixa de Materiais, em Locais de Estoque/Lotes Associados, nos casos em que forem associados produtos de terceiros,  a exibição dos produtos deverá ser por cliente/fornecedor dos produtos e deverão ser exibidas suas respectivas informações de Filial, Local de Estoque, Custo e Custo Total.

Quando o produto for do estoque próprio, a informação do cliente/fornecedor deverá ser apresentada em branco. 

Após associação dos produtos disponíveis, para os produtos de terceiros deverá ser gerada uma movimentação para cada cliente/fornecedor do produto, do tipo de movimento que foi definido no parâmetro Movimentação de Estoque | Baixa de Matéria Prima de Terceiros.

 As demais funcionalidades dessa tela permanecem inalteradas.

Tabelas Utilizadas

• KESTQDETALHEQTDE – Estoque Detalhe Quantidade.
• KMOVESTOQUE – Registro de Movimentação de Estoque.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/