Histórico da Página

Código do comprador no qual serão analisadas as divergências.

Fornecedor

Aviso recebimento

Número do aviso de recebimento.

Código do item do qual deverão ser analisadas as divergências da nota fiscal com Compras.

Pedido de compra

Número do pedido de compra para análise das divergências.

Ordem compra

Número da ordem de compra para análise das divergências.

Tipo de divergência

Indica o tipo de divergência a ser analisada.

01 - Condição de Pagamento;

02 - Modo de Embarque;

03 - Transportadora;

04 - Data de Entrada Nota;

05 - Data de Entrega Nota;

06 - Quantidade;

07 - Preço Unitário;

08 - Quantidade Contada;

09 - Unidade de Medida;

11 - Data da Duplicata;

30 - Total Nota Fiscal;

31 - Valor Duplicata;

51 - Item Sem Ordem Compra;

52 - Preço Total;

53 - Data Vencimento;

54 - Remessa Não Faturada;

55 - Grade Ordem x Nota;

56 - Grade Nota x Contagem;

57 - ICMS Frete (Ressarcimento);

58 - Preço Ordem Compra x Nota (%);

59 - Preço Custo Médio x Nota (%);

60 - Fornecedor.

Considerar

Indica qual tipo de divergência deverá ser considerada para a tomada de providências.

Somente as divergências que bloqueiam o pagamento;

Somente as divergências que não bloqueiam o pagamento;

Ambas.

Entrada de nota fiscal

Datas inicial e final que estabelecerão o período de referência para o qual serão selecionadas as informações.

Indica o tipo de liberação que será emitido no relatório de liberação/divergências notas ficais:

• Não liberado;
•  NormalNormal;
• Forçada.
• Forçada com Pendência de Liberação Técnica ( a partir do update 12.1.29) Forçada.

Considerar notas sem pedido