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  • 1360 - Devolução de Cupom Fiscal - DR

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Devolução de Cupom Fiscal - 1360

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo realizar a devolução e  troca de vendas por cupom fiscal, sendo ECF, NFC-e e/ou SAT; ela também realiza a reimpressão de comprovantes de devoluções e trocas já realizadas bem como comprovante de crédito. A troca e/ou devolução de cupom fiscal pode ser realizada a partir das vendas feitas na rotina 2075 - Frente de Caixa ou no TOTVS PDV. Em caso de troca é emitido um novo pré venda e o valor do produto trocado será gerado em crédito e constará no pedido, ao passar a nova mercadoria no caixa será contabilizado o crédito.

...

Campo:

Descrição

Motivo da Devolução

Permite informar o motivo para a devolução / troca.

Num. Transação 

Permite informar o número da transação. 

FilialPermite informar a filial para devolução/troca.
Tipo EntradaPermite informar o tipo da entrada referente a venda, sendo os tipos : 6,7 ou 8.
Data EntradaPermite informar a data em que a entrada foi realizada.
ModeloPermite informar o modelo para a devolução.
Tipo DevoluçãoPermite informar se será realizada uma devolução ou troca.
Gera Num. NFPermite selecionar se foi gerado número de nota fiscal.
Estorna Com. RCAPermite informar se a comissão do RCA será estornada.
№. NFPermite informar o número da nota fiscal.
SerieSériePermite informar o número da nota fiscal.
EspéciePermite informar a espécie da notaficalnota fiscal.
Data de EmissãoPermite informar a data de emissão da nota fiscal.
Data de saídaPermite informar a data de saída da nota fiscal.
Chave NFePermite informar o número da Chave NF-e.
N.F. VendaPermite informar o número da nota de venda.
Período de Faturamento do ClientePermite informar o período de faturamento do cliente.
ClientePermite informar o cliente cadastrado.
ProdutoPermite informar o produto à ser devolvido / trocado.
CodCód.BarrasPermite informar o código de barras do produto a ser devolvido / trocado.
Operador CaixaPermite informar o operador de caixa que realizou a venda.
Número do CaixaPermite informar o caixa em que a venda foi realizada.
Inserir Observação NF Devol.Permite incluir uma observação na nota de devolução.



Ao realizar a consulta conforme os filtros marcados será possível observar as seguintes abas com o resultado da busca: 

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Mostra já foram devolvidos relacionados aos campos anteriormente preenchidos

Campo:

Descrição

Notas Fiscais de Venda

Mostra as notas fiscais de vendas relacionadas aos campos anteriormente preenchidos para que seja selecionada para a devolução..

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Itens Devolvidos

 

Ao selecionar o produto a ser devolvido, ele aparecerá na aba Itens Devolvidos; esta aba mostrará todos os itens que

foram selecionados para devolução.

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A aba também permitirá replicar CFOP e CST para os produtos devolvidos.

Tipo de Transporte

Possui os campos:

  1. Tipo de Frete: Permite informar o tipo de frete utilizado, sendo eles: Sem frete, CIF, FOB, Terceiro, Próprio CIF, Próprio FOB;
  2. Transportadora: Permite informar a transportadora utilizada;
  3. Volume: Permite informar o volume transportado.
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Tributação

Permite informar a tributação a ser utilizada.

Possui os campos:

  1. Código Contábil: Permite informar o código contábil conforme necessidade;
  2. Gerar Tributação: Campo que irá gerar a tributação de acordo com as informações previamente preenchidas;
  3. Vl. Base Cred. ICMS: Permite informar o valor da base de crédito ICMS;
  4. Vl. Total Cred. ICMS: Informa o valor total do crédito ICMS.
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Contas a Receber

A aba irá listar o produto a receber da venda que está sendo devolvida e permitirá informar um desconto no título em que o valor máximo é o valor dos produtos devolvidos, caso não seja informado o valor neste campo de desconto ou o valor informado seja menor que o valor devolvido, será gerado um crédito da diferença.

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Inserir Observação NF Devol.Permite incluir uma observação na nota de devolução.