Linha Microsiga Protheus

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Notas de Complemento e Devolução em Detalhes da Ordem de Serviço (STL)

Características do Requisito

Linha de Produto:

Protheus

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT)

Rotina:

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

Rotina(s) envolvida(s)Rotinas envolvidas

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

MNTUTIL_OSFunções genéricas relacionadas a O.S.

MATA103

Documento de Entrada
MATA461Nf de Saída

Cadastros Iniciais:

  • No módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT):

    • Em Atualizações / Controle de Oficina / Bens / Família de Bens (MNTA050), incluir uma Família de Bens;
    • Em Atualizações / Controle de Oficina / Bens / Modelos (MNTA094), incluir um Modelo, incluir um Bem (MNTA080);

    • Em Atualizações / Controle de Oficina /

      Manutenção / Serviço

      Bens / Bens (MNTA080), incluir um

      serviço do tipo Corretivo

      Bem;

    • Em Atualizações / Controle de Oficina / Ordem de Serviço / Corretiva, incluir uma O.S. com status liberadoManutenção / Serviços (MNTA040), incluir um serviço do tipo Corretivo;
  • No módulo de Estoque/Custos (SIGAEST):

    • Em Atualizações / Cadastros / Produtos Produto / Produtos (MATA010), incluir um produto;

    • Em Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020), incluir um fornecedor;
    • Em Atualizações / Cadastros / Movimentações / Fiscais / Tes (MATA080), incluir uma TES de Entrada para o processo de complemento;
    • Em Atualizações / Cadastros / Movimentações / Fiscais / Tes (MATA080), incluir uma TES de Saída para o processo de devolução;

Parâmetro(s):

MV_NGMNTES

MV_NGGERSA

MV_NGMNTCM

Ponto de Entrada:

NGFIMOS (http://tdn.totvs.com/x/CSlbB)

Ticket relacionadoTickets relacionados:

3400288 / 3287703

IssueIssues:

SIGAMNT: DNG-2023 / DNG-2401

SIGAEST: DMANMAT02-15194

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

Bem (ST9)

Ordens de Serviço de Manutenção (STJ) 

Detalhes da Ordem de Serviço (STL) 

Itens das Nf de Entrada (SD1) 

Itens de Venda da Nf (SD2) 

Movimentações Internas (SD3) 

Cabeçalho das Nf de Entrada (SF1) 

Cabeçalho das Nf de Saída (SF2) Informe as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Pacote:Informe o [linkdopacote]
  • DNG-2023 / MNTUTIL_OS - MATA461 e demais fontes dependentes:

12.1.23: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=749451 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=749450 ;


  • DNG-2401 / MATA103 e demais fontes dependentes:

12.1.23: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=749435;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=749434;

Informações
titleImportante

Necessário aplicar os dois pacotes e aceitando somente os fontes atualizados.

Descrição

Realizada implementação para que o Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT) atualize os Detalhes da Ordem de Serviço (STL) no processo de Notas de Complemento e Notas de Devolução.

Para o processo de Notas de Complemento (MATA103), o SIGAMNT irá considerar os tipos:

  • Complemento de ICMS;
  • Complemento de IPI;
  • Complemento dos tipos:
    • Preço;
    • Quantidade;
    • Frete.

Complementos através das rotinas Conhecimento de Frete (MATA116) e Despesas de Importação (MATA119) também atualizarão a STL.

Informações

Para o estorno da quantidade/valor basta excluir as notas de complemento atreladas à nota de Origem (Nota Normal da OS do SIGAMNT).


No processo de Notas de Devolução, o SIGAMNT irá considerar:

  • Notas¹ de Dev. Compras no qual são informadas em Pedidos de Venda (MATA410) para a geração do Documento de Saída (MATA460A).
Informações

Para esse processo não irá ocorrer a aglutinação dos produtos ao selecionar mais de uma nota para geração do Documento de Saída, para que não ocorra aglutinação indevida de Produtos iguais e em notas/OS distintas.

¹Irá considerar somente notas Normais no processo de devolução

Descrição

Criado função NGSD1STL responsável por adicionar ao insumo itens reportador em um documento de entrada do tipo "Complemento" e a devolução de itens pela rotina de documento de saída ao vincular um documento de entrada relacionado a uma O.S

.

Procedimento para Configuração


CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:os parâmetros a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_NGMNTES

Tipo:

Caractere

Cont. Por.:

S

Descrição:

Integracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST). Informar S=Sim ou N=Nao.

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_NGGERSA

Tipo:

Caractere

Cont. Por.:

N

Descrição:

Indica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez de gerar Solicitacao de Compra. S=Sim; N=Não; P=Produtos apenas.

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_NGMNTCM

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Caractere

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

S

Descrição:

Integracao Manutencao (MNT) com Compras (COM). Informar S=Sim ou N=Nao.

 

 

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

Deck of Cards
idcomplemento,devolução
Card
idComplemento
labelComplemento
  1. Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
  2. Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Ordem de Serviço / Corretiva (MNTA420);
    1. O sistema irá apresentar o cadastro de Ordens de Serviço do tipo Corretiva;
    2. Incluir uma Ordem de Serviço Corretiva;
  3. Acessar o módulo de Estoque/Custos (SIGAEST);
  4. Ir em Atualizações / Movimentações / Fiscais / Documento de Entrada (MATA103);
    1. O sistema irá apresentar o cadastro de Documentos de Entrada;
    2. Incluir um Documento de Entrada como:
      1. Tipo Normal;
      2. Informar o produto cadastrado conforme feito em Cadastros Iniciais;
      3. Relacionar a Ordem de Serviço cadastrada no passo 2 no campo Ordem Servic (D1_ORDEM);
  5. Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
  6. Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod. 2 (MNTA435);
    1. O sistema irá apresentar as Ordens de Serviço cadastradas;
    2. Informar o código da O.S. e clicar em Filtrar as O.S. pela chave de pesquisa;
    3. Selecionar a O.S. e verificar que o insumo foi cadastrado como realizado;
  7. Acessar o módulo de Estoque/Custos (SIGAEST);
  8. Ir em Atualizações / Movimentações / Fiscais / Documento de Entrada (MATA103);

    1. Incluir um Documento de Entrada:

      1. Tipo Complemento;

      2. Tipo de complemento 1-Preço;

      3. Informar o mesmo produto da Nota Normal (vide passo 4);

      4. Ir em Outras Ações / Origem e relacionar o documento (vide passo 4).

  9. Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
  10. Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod. 2 (MNTA435);
    1. O sistema irá apresentar as Ordens de Serviço cadastradas;
    2. Informar o código da O.S. e clicar em Filtrar as O.S. pela chave de pesquisa;
    3. Selecionar a O.S. e verificar que o custo do produto foi incrementado;


Card
idDevolução
labelDevolução
  1. Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
  2. Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Ordem de Serviço / Corretiva (MNTA420);
    1. O sistema irá apresentar o cadastro de Ordens de Serviço do tipo Corretiva;
    2. Incluir uma Ordem de Serviço Corretiva;
  3. Acessar o módulo de Estoque/Custos (SIGAEST);
  4. Ir em Atualizações / Movimentações / Fiscais / Documento de Entrada (MATA103);
    1. O sistema irá apresentar o cadastro de Documentos de Entrada;
    2. Incluir um Documento de Entrada: 
      1. Tipo Normal;
      2. Informar o produto cadastrado conforme informado em Cadastros Iniciais;
      3. Relacionar a Ordem de Serviço cadastrada no passo 2 no campo Ordem Servic (D1_ORDEM);
  5. Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
  6. Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod. 2 (MNTA435);
    1. O sistema irá apresentar as Ordens de Serviço cadastradas;
    2. Informar o código da O.S. e clicar em Filtrar as O.S. pela chave de pesquisa;
    3. Selecionar a O.S. e verificar que o insumo foi cadastrado como realizado;
  7. Acessar o módulo de Faturamento (SIGAFAT);
  8. Ir em Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410);
    1. O sistema irá apresentar os Pedidos de Venda cadastrados;

    2. Incluir um pedido de venda:

      1. Do tipo Dev. Compras;

      2. Nos campos N.F.Original (C6_NFORI), Serie Orig. (C6_SERIORI)  e Item NF. Orig (C6_ITEMORI) relacionar o documento como origem (vide passo 4);

      3. preencher o campo Qtd. Liberada²;

  9. Ir em Atualizações / Faturamento / Documentos de Saída (MATA460A);
    1. O sistema apresenta tela de parâmetro para apresentação dos pedidos de venda;
    2. Marcar o Pedido de Venda incluso no passo anterior;
    3. Gerar o documento de saída;
  10. Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT);
  11. Ir em Atualizações / Controle de Oficina / Retorno de O.S. / Retorno Mod. 2 (MNTA435);
    1. O sistema irá apresentar as Ordens de Serviço cadastradas;
    2. Informar o código da O.S. e clicar em Filtrar as O.S. pela chave de pesquisa;
    3. Selecionar a O.S. e verificar que o insumo foi excluído ou alterado²;


Informações

² Se for informada uma quantidade liberada igual quantidade da Nota de Origem, o insumo será excluído da STL

       6.            Confira os dados e confirme

.