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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1.1.
Erro de validação quando o arquivo é gerado sem movimento
Cliente está gerando o arquivo da DAPIMG sem movimento, após a geração do arquivo, na coluna 00 e linha 131, gera espaço vazio/em branco, com isso ocorre o seguinte erro de validação: “Linha: 00016 Coluna: 000 [msg087] Apenas números são aceitos na linha”

1.2
DAPI não gera movimentação do SUFRAMA
"QUADRO X – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Campo 112 - Totaliza as saídas SUFRAMA - Valor total das operações relativas à saída de produtos industrializados com destino às Áreas de Livre Comércio e à Zona Franca de Manaus que possuem o benefício da isenção do imposto, de acordo com o item 50 da Parte 1 do Anexo I e art. 268 a 281 da Parte 1 do Anexo IX do RICMS, registradas no livro Registro de Saídas com os CFOP 6.109 e 6.110.

O esperado para esta ISSUE:
Que os valores sejam totalizados para composição do registro e do campo"

1.3
Error.log
"Cliente emite Nota fiscal complementar de ICMS e quando gera o arquivo da DAPI/MG pela rotina MATA950 (instruções normativas) acontece ERROR.LOG:
THREAD ERROR ([22308], ext.global, EXTDC01APP04) 12/08/2019 11:32:30
Data width error - Field: VALOR Value: 10000005014.730000 on DADOSDAPI(MATXMAG.PRX) 05/06/2019 10:51:07 line : 9031"

1.4
Notas fiscais de saída não apresentam valores na DAPI MG
"Arquivo da DAPIMG, a coluna 09 – Substituição tributária para Saídas, não está sendo levado os valores do ICMS ST quando o campo F4_CREDST está como 2.
Notas fiscais de saída quando a empresa é substituta:
Nesta situação o campo F4_CREDST deve ser configurado com a opção ""2 - Retido ST"".
Este é o valor default deste campo, e o ICMS-ST será considerado como débito na apuração. É importante ressaltar que esta configuração deve ser utilizada apenas para notas de saída."

1.5
Nota de energia elétrica
"O cliente faz uma inclusão de nota fiscal de entrada onde o valor contábil é menor que a base de cálculo (alterar a base de cálculo manualmente). Quando isto acontece o sistema apresenta na linha 19 coluna 11 0 valor zerado (porque não pode apresentar valores negativos.
Porém como o valor negativo esta alocado na variável ainda no momento da apuração ele deduz as informações negativos e por este motivo a DAPI não aceita a operação."

1.6
Nota de complemento
"Uma nota fiscal de complemento esta apresentando valores de base de ICMS em valor igual a nota fiscal de ICMS.
Para o Protheus uma nota fiscal de complemento considera apenas os valores do ICMS, acredito que os valores de ICMS estão sendo dobrado."

03. SOLUÇÃO

Corrigido erro 1.1, alimentando os dois espaços em branco por 00.

Corrigido 1.2, onde foi criado o campo 112 - Totaliza as saídas SUFRAMA.

Corrigido o error.log 1.3 onde quando valores de preço unitário ou total da nota tinham mais de 4 casas decimais ocorria error.log.

Corrigido a não-conformidade 1.4 fazendo com que sejam levado para apuração os valores de ICMS ST quando F4_CREDST deve ser configurado com a opção ""2 - Retido ST.

Corrigido o erro 1.5 quando houver diferença entre valores negativos cobrados de energia elétrica.

Corrigido o erro 1.6 quando houver nota fiscal de complemento de ICMS, nas linhas:

Entrada: 24, 34 e 41;

) Ponto de Entrada SPDFIS001 não funciona quando utilizamos dois tipos de produto para retornar o mesmo código.

2) Registro 0205 não está sendo gerado quando preenchemos o campo codigo anterior do produto (b1_codant).

3) Não respeita configuração do PE SPEDPROD para geração da alíquota zerada no registro 0200.

4) Registros M215 e M615 sendo gerados duplicados.

5) Apuração EFD para o registro F500 com valor negativo na base de calculo - Cumulativo.

6) Errorlog ao agrupar as filiais na matriz ao processar a Apuração do EFD Contribuições.

03. SOLUÇÃO

1) Acerto efetuado para que o retorno do P.E SPDFIS001 seja atendido integralmente quando houverem varios tipos de produtos com o mesmo Código.

2) Apresentado campo 05 - Código Anterior do Item quando houver necessidade de geração do Registro 0205 - Alterações do Item quando o campo B1_CODANT estiver preenchido (o preenchimento deste campo deve ser feito manualmente).

3) Acerto para que seja respeitado o P.E SPEDPROD para geração da alíquota zerada no registro 0200.

4) Acerto para que os Registros M215 e M615 nao sejam gerados duplicados.

5) Correção efetuada na apuração EFD para o registro F500 com valor negativo na base de calculo - Cumulativo.

6) Correção de error.log ao agrupar filiais ao processar a Apuração do EFD Contribuições..

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Apuração EFD Contribuições - https://tdn.totvs.com/x/1IqwDSaída: 50, 58 e 63.

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