| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios - Mercado internacional. |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras. |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha del parche |
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| MATA447B | Generación de |
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Documentos en Pedimentos.| Facturas en Compras y Movimientos a Almacén. | 10/03/2020 |
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| Ticket: | 8320576 |
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| Issue: | DMINA-8493 |
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| Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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Incidente 1: Al ejecutar la acción relacionada Eliminar Documentos de un pedimento que contiene facturas de gastos con el mismo numero, serie, proveedor, tienda y mismo almacén en el producto error : Tiene En proceso de Generación de Documentos de la rutina de Pedimentos (MATA447), se presenta en el log de errores el mensaje: "Tiene el mismo almacén de Entrada y Salida para el Producto" y no se genera traspaso; debido a que existen facturas registradas por extracción, en las cuales los almacenes de entrada y de salida son los mismos.
En la función MT447BTraspaso() de la rutina de "Generación de Documentos (MATA447B)", se elimina la validación del codigo del almacenque agrega al log de errores, la ocurrencia de almacenes iguales.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1Pre-condiciones,paso2Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1Pre-condiciones |
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| Pre-condiciones: - Realizar el backup del RPO antes de aplicar el parche del presente issue.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra Compra.
- Crear un nuevo Pedido de compra en Dólares.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada.
- Crear una Factura de entrada en base al Pedido de Compra.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento.,
- y en las facturas ligar la
realizada en Factura de entrada - creada anteriormente para Extracción de Factura, manteniendo el mismo almacén.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2Pasos |
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| Pasos para probar la solución: - En la rutina Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento (MATA447).
- Seleccionar el Pedimento realizado.
- Clic en "Otras acciones -> Generar Doctos".
- Validar que sean generados los documentos correctamente y no se muestre el log de errores.
- En el la
rutina - rutina Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada.
- Validar que se ha informado correctamente el campo D1_PEDIM en la factura usada como extracción.
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| HTML |
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