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Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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Segmento: | Servicios - Mercado internacional. |
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Módulo: | SIGACOM - Compras. |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha del parche |
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MATA447B | Generación de Facturas en Compras y Movimientos a Almacén. | 1906/0304/2020 | MATA447 | Pedimentos | 03/04/2020 | MATA103X | Validcacion Validación de Docuento Documento de Entrada | 02/04/2020 |
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Ticket: | 8391499 |
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Issue: | DMINA-8604 |
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Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el proceso de la Generación de Documentos de desde la rutina de Pedimentos (MATA447), se ha identificado a nivel base de datos que existe un campo llamado el campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA que ), el cual es actualizado por los pedimentos (MATA447) el cual esta siendo sumado para determinar el saldo disponible de productos en una orden Orden de compraCompra, siendo que el campo campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) es el que en la versión 12.1.27 esta llevando el control de lo recepcionado , en este caso por una remisión Remisión o una factura Factura de entrada Entrada basado en Pedido de Compra.
03. SOLUCIÓN
En la rutina MATA447B Generación de Facturas en Compras y Movimientos a Almacén (MATA447B) se crea la función ActSaldoOC() Para para actualizar el Saldo del Pedido de Compra con respecto al pedimento generado y en la generacion generación de documentos del pedimento.
En la rutina Pedimentos (MATA447) en la función MT447Altas() y MT447Bajas() se agregan las validaciones para actualizar el campo campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA) solo si la factura se registra en ese momento y asociando a una Pedido de Compra, Tambien también se realizan ajustes a la funcionalidad de la seleccion selección de partidas de la Orden de Compra en las funciones MT447DEL2() y MT447OC2() y se agrega la validación del campo Cantidad en la función MT447LOk2().
En la rutina MATA103X en la funciónes Validación de Documento de Entrada (MATA103X) en la funciones A103ItDev() y A103Item() se agrega validación para no entrar en funciónes funciones que superponen la cantidad y el valor del pedido sobre la factura.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| Pre-condiciones: - Realizar el backup del RPO antes de aplicar el parche del presente issue.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
- Crear un nuevo Pedido de compra en Dólares y con 3 items.
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Totvs custom tabs box items |
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| Pasos para probar la solución: - En la rutina Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento (MATA447).
- Generar un nuevo Pedimento Nuevo.
- En la Pestaña de Facturas Generar un registro en dolares.
ingresar un documento de tipo mercancías en moneda dólar.
- Posicionarse sobre la factura de tipo mercancía e ir a la pestaña de Items, desde Otras Acciones ejecutar la acción En la Pestaña de Items de la Factura clic Otras Acciones → items por Orden de Compra.
- Seleccionar los items del Pedido de Compra Previamente previamente registrado y poner menores cantidades de las registradas en el pedido.
- Guardar El el pedimento y verificar que las cantidades este correctamentes guardadas en en campo C7_QTDCLAvalidar que el campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) se hay actualizado con las cantidades correctamente.
- Generar los documentos del Pedimento correctamente.
- Verificar Validar que las cantidades ahora esten correctamentes estén correctamente guardadas en en campo campo Ctd. Entrega (C7_QUJE y el C7_QTDCLA esten en ceros) y no en el campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA).
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HTML |
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