...

Campos presentes para o cadastro de informações referentes à Conciliação Manualao processo de Abastecimento Manual.

Deck of Cards

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history	false
id	samples
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Card

default	true
id	2
label	AbastecimentosAbastecimento

Campo:

Descrição:

Filial (TQN_FILIAL)

Código da Filial do Sistema.

N. Abastec. (TQN_NABAST)

Número do Abastecimento.

Placa (TQN_PLACA)

Código da Placa do Bem/Veículo.

Informações
Ao informar a placa manualmente os campos de TQN_FROTA e TQN_DESFRO serão carregados automaticamente.

Frota (TQN_FROTA)

Código do Bem/Veículo.

Descrição(TQN_DESFRO)

Descrição/Nome do bem.

Cod. Posto (TQN_POSTO)

Código do Posto.

Loja (TQN_LOJA)

Código da Loja.

Descrição (TQN_DESCPO)

Nome do Posto.

CNPJ/CPF (TQN_CNPJ)

Código do CNPJ ou CPF do Fornecedor.

Combustível (TQN_CODCOM)

Código do combustível.

Informações

Será valido se o bem informado possui as seguintes características:

Contador.
Tanque.

N. Nota/Req (TQN_NOTFIS)

Código da Nota Fiscal ou da Requisição.

Dt. Abastec. (TQN_DTABAS)

Data do abastecimento.

Hora (TQN_HRABAS)

Hora do abastecimento.

Tanque (TQN_TANQUE)

Tanque do posto

(Utilizado apenas para posto interno)

Informações
O campo será habilitado somente se o posto informado no campo TQN_POSTO for interno.

Bomba (TQN_BOMBA)

Bomba do

posto (Utilizado apenas para posto interno)

posto

Informações
O campo será habilitado somente se o posto informado no campo TQN_POSTO for interno.

Quantidade (TQN_QUANT)

Quantidade de combustível abastecido.

Vlr. Unitário (TQN_VALUNI)

Valor pago por litro de combustível.

Valor Total (TQN_VALTOT)

Valor total do abastecimento.

Contador 1 (TQN_CONTA)

Posição do contador 1.

Contador 2 (TQN_POSCO2)

Posição do contador 2.

Informações
O campo será habilitado somente se o possuir segundo contador.

Cod. Viagem (TQN_CODVIA)

Utilizado apenas quando houver integração com

o módulo SIGATMS

o módulo SIGATMS(MV_NGMNTMS).
Escala (TQN_ESCALA)	Utilizado apenas quando houver integração com

o módulo SIGATMS

o módulo SIGATMS(MV_NGMNTMS).
Motorista (TQN_CODMOT)	Código do Motorista. Verificar parâmetro MV_NGMOTGE.
O.S. Lubrif. (TQN_OSLUBR)	Vincula O.S. para reporte de produto no abastecimento.

Regras de Negócio

Deck of Cards

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id	Regras de Negócio
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Card

id	1
label	Inclusão

Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Conciliação Manual e a geração de um Pedido de Compraum Abastecimento Manual.

Nº

Regra

01

Para que os abastecimentos estejam disponíveis para Conciliação Manual os dados precisam estar conforme os parâmetros:

Registros de abastecimentos inseridos pela rotina de Abastecimento Manual (MNTA655).
Abastecimentos com o campo TQN_AUTO = 2 (não importados via TXT).
De Postos Conveniados ou Não Conveniados.
Campo nota fiscal preenchido ou não.

Aviso

Para inserção de um Pedido de Compra é necessário estar integrado ao módulo Financeiro.

MV_NGMNTFI = S ou P

02

Se faz necessário para a inclusão da Conciliação Manual, inicialmente, que os dados do Pergunte estejam de acordo com o somatório de Abastecimentos marcados (valor total e quantidade total).

Informações

title	Nota

Quando for inserido um Pedido de Compra originado pela Conciliação Manual serão gravados através da inclusão os campos:

TQN_DTCON - Data da Conciliação.
TQN_NUMSC7 - Código do Pedido de Compra gerado.
TQN_ITEMSC - Código do item do Pedido de Compra gerado.
TQN_CCUSTO - Código do Centro de Custo do Pedido de Compra.
TQN_CENTRA - Código do Centro de Trabalho do Pedido de Compra.

03

Para a geração dos Pedidos de Compras por meio da Conciliação Manual é possível que se tenham quatro cenários conforme conteúdo do parâmetro MV_NGAGLPC e do Pergunte Aglutina por C.C. Utilizando como exemplo três abastecimentos teríamos os seguintes cenários:

MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
- São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
- São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
- É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
- Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
- É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
- Os três pedidos não gravam Centro de Custo no pedido. Item Contábil e Produto são gravados. Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.

que seja possível realizar um abastecimento serão necessários possuir alguns itens, tais como:

Um fornecedor;
Um combustível;
Um posto que possua negociação e preço;
Um veiculo possuindo tanque e contador, onde o combustível deve estar cadastrado no posto que deseja realizar o abastecimento;

Aviso
Caso seja posto interno deverá possuir uma aferição de bomba e um produto para vincular na aferição

Card

id	2
label	Alteração

Regras de negócio para o processo de Alteração de um Abastecimento Manual.

Nº	Regra
01	Não é possível alterar um abastecimento que já foi realizada a conciliação.

Card

id	3
label	Exclusão

Regras de negócio para o processo de Exclusão de um Abastecimento Manual.

Nº	Regra
01	Para os registros que já forem conciliados, será apresentado uma mensagem de confirmação da exclusão do abastecimento.
02	Somente poderão ser excluídos os abastecimentos que não forem de posto interno, para posto interno utilizar a rotina de abastecimento em lote.

Utilizações gerais

Parâmetros e Pontos de entrada.

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Não é possível alterar um abastecimento que já foi realizada a conciliação.

Card

default	true
id	2
label	Parâmetros

Parâmetros utilizados no processo de Abastecimento Manual.

Parâmetro:	Descrição:
MV_NGMNTMS	Define se há integração com o módulo do TMS.
MV_DBLQMOV	Define a data de bloqueio de movimentos não podendo realizar alterações/inclusões ou exclusões com data menor ou igual a data informada no parâmetro.
MV_MNTQDAB	Data/hora de fechamento das movimentações no cadastro de abastecimentos do SIGAMNT
MV_ESTHOME	Define em qual momento o estoque será debitado.
MV_NGMNTES	Define se há integração com módulo de Estoque/Custos.
MV_NGGERPR	Define se o sistema deve gerar O.S. preventiva automaticamente caso após o reporte de contador seja encontrado manutenção vencida.
MV_NGMNTAF	Define se no abastecimento/saída de combustível existe uma aferição de bomba
MV_NGABAVL	Define os relacionamentos do Bem
MV_NGCONEG	Ao informar um valor total do abastecimento caso esteja habilitado obriga o usuário a informar primeiro o valor unitário do combustível.
MV_NGTOLVL	Define o valor de tolerância para o fechamento da Nota Fiscal.
MV_NGMNTRH	Define se há integração com módulo do RH.
MV_NGMOTAB	Define quais tipos de motoristas podem realizar abastecimentos.
MV_ESTNEG	Define se permite sistema trabalhar com estoque negativo.
MV_NGPRSB2	Define se busca o preço médio na tabela SB2(Produtos).
MV_LOCALIZ	Define se utiliza controle de localização física dos produtos.
MV_RASTRO	Define se utiliza rastreabilidade dos lotes de produção.
MV_NGINTER	Define se há integração com Logix, RM ou Mensagem Unica.
MV_ULMES	Data do ultimo fechamento do estoque.

Card

id	2
label	Alteração

Regras de negócio para o processo de Alteração de um Abastecimento Manual.

Nº

Regra

01

Regras de negócio para o processo de Exclusão de um Pedido de Compra originado por uma Conciliação Manual.

Card

id	3
label	Exclusão

Nº

Regra

01

É permitido realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto.

02

Quando a regra 01 for cumprida e for excluído o Pedido de Compra, os Abastecimentos conciliados que originaram o Pedido de Compra serão "limpos".

Os campos Data Conciliação (TQN_DTCON), Número do PC (TQN_NUMSC7) e Item do PC (TQN_ITEMSC) serão "limpos". Desta forma eles poderão ser conciliados novamente.