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Objetivo

De acordo com a Receita Federal, a EFD-Contribuições é um arquivo digital instituído no SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.

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O objetivo desta aplicação é demonstrar como gerar o arquivo SPED Contribuições.

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Apuração de Pis/Cofins > Geração EFD Contribuições - FIS000046

Pré-Requisitos e Restrições

Ter atualizado o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Todos os campos marcados com asterisco (*) são considerados campos obrigatórios.

Passo a Passo

Entre na aplicação e preencha os campos abaixo:

Image ModifiedImagem 1 - Geração EFD - Contribuições

• Mês e Ano (*);
• Tipo Escrituração (*);
  • 0 - Original
  • 1 - Retificado
• Modo Escrituração Doctos. Eletr. (*): Para Empresas do Lucro Presumido com o modo de escrituração Individualizada, será habilitada a opção de geração dos documentos eletrônicos de maneira Consolidada (Registros C180) ou Detalhada (Registros C100 e C170).
  Caso a empresa seja do Lucro Presumido Modo de Escrituração Consolidado ou Regime Lucro Real, este campo não será habilitado.
  A configuração do regime e modo de escrituração encontra-se no menu: Configuração > Parâmetros > Empresa > Aba 'Dados' > Botão 'Regime'.

Image AddedImagem 2 - Modos de escrituração dos documentos eletrônicos para Lucro Presumido, Individualizado.

• Transmissão fora do prazo regular (Reg 0900);
  • Este botão ficará disponível para ser acionado quando estiver dentro do prazo de validação do layout 6 ou superior, e o arquivo for 0 – Original ou 1- Retificação.

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Ao acionar o botão Informar Valores NRB, é exibida a tela com todos os campos abaixo:

Imagem 2 3 - Total Receitas Registro 0900

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