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Gerenciar os lançamentos no conta corrente de acordos promocionais.Desenvolver uma aplição onde possa controlar os valores do conta corrente do fornecedor somente no Sillus, onde possa lançar , em que é possível lançar os acordos somente para fins de abatimento dos valores que o fornecedor gerou de crédito.1 - Possibilidade de gerar acordo , ou seja, sem gerar título ou conta corrente no financeiro, gerando somente a informação na aplicação do conta corrente no SM.
2 - Na aplicação MAC0051 ter a opção de . E também a opção de lançar débito sem incluir acordo e também quando incluir um lançamento possibilitar a geração do acordo automático sem precisar de utilizar a aplicação de lançamento de acordo.

Caminho

Módulo Acordos e Verbas > Menu Administração > Submenu Conta Corrente Acordo Promocional > Aplicação Manutenção de Lançamentos no Conta Corrente de Acordo Promocional - MAC0051

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Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.

Passo a Passo

Entre na aplicação, e filtre o acordo pelos campos

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Serão listados os campos para realizar a manutenção.

### Instruções para Configuração ###
Em Max Parâmetros > Parâmetros > Tipo de Acordo com Fornecedores -foi adicionado o campo 'Gera Financeiro' para indicar se o acordo de determinado tipo, gerará ou não financeiro. Quando o novo campo estiver desmarcado, o acordo não deverá ser integrado com o financeiro; Se estiver marcado o acordo será integrado no financeiro, conforme processo atual.

Image AddedImagem 2 - Manutenção

Para ### Instruções para Utilização ###
Em Max Compras > Administração > Acordos Promocionais-no novo processo de controle de conta corrente, para acordos do tipo que não geram financeiro (campo ' Gera Financeiro ' desmarcado na aplicação Tipo de Acordo com Fornecedores), deverá ser incluído um acordo promocional para o fornecedor com valor zero ('0'). O preenchimento dos demais campos, mantém-se inalterado. Ao incluir o acordo, sua situação será 'Conta Corrente', o mesmo poderá ser impresso, que esta situação não será alterada para Financeiro.

Em Max Compras > Administração > Conta Corrente Acordo Promocional > Manutenção de Lançamentos no Conta Corrente de Acordo Promocional -para Para iniciar os lançamentos de 'Crédito/Débito' no conta corrente, informe o código do fornecedor no campo 'Fornecedor' e clique no botão 'Selecionar <F8>', serão exibidos todos os acordos do fornecedor, selecione . Selecione o acordo ou informe o número do acordo no campo 'Acordo Prom.'. Após selecionado o acordo clique no botão 'Promocional.

Image AddedImagem 3 - Selecionar Fornecedor

Na tabela de Saldos é possível transferir o valor do saldo de um acordo para outro acordo. Para isso, no campo Transferir informe o valor, e no campo destino selecione o acordo desejado. Por fim, clique no botão verde para confirmar.

Image Added

Imagem 4 - Saldos

Na tabela Lançamentos clique no botão Criar nova linha - <Ins>' na tabela 'Lançamentos', e será exibida a tela ' Movimento'. Quando selecionado o tipo 'Crédito' será habilitado o novo campo 'Gera Acordo Promocional', se este for marcado e nenhum acordo tenha sido informado no campo ' Acordo Prom.'Promocional, será retornado no campo ' Acordo Prom.' Promocional o maior acordo com valor zero do fornecedor/empresa; :

Image Added

imagem 5 - Lançamentos

Ao confirmar o lançamento, abrirá será retornado para a tela da aplicação 'Manutenção de Acordos Promocionais' principal e preenchida automaticamente as informações: Empresa, Fornecedor, Comprador (de acordo com o informado no acordo base) e valor (de acordo com o informado no lançamento manual).

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Imagem 6 - Movimentações

O preenchimento dos demais campos deverão ser realizados conforme processo atual; poderão . Poderão ser efetuadas alterações nas informações preenchidas automaticamente. O lançamento de crédito que originou o novo acordo, não será lançado nos movimentos do acordo base.

Atividades Relacionadas

Tipo de Acordo com Fornecedores

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