Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 4

changes.mady.by.user Marivaldo Bezerra Da Silva

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Danilo Martins Dos Santos

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Livros FiscaisLibros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
FISA102.PRWSujeito CategorizadosSujetos categorizados
FISA818.PRWLeitura arquivo Lectura archivo TXT
Ticket:10669166
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-1067510866


02. SITUACIÓN/REQUISITO         

            O sistema estava com baixa performance para fazer a importação do arquivo padrão de Sujeitos Categorizados El sistema estaba con bajo desempeño para hacer la importación del archivo estándar de Sujetos categorizados (FISA102).

03. SOLUCIÓN  

  Foi efetuado um ajuste, para melhorar a tempo na importação do arquivo padrão de Sujeitos Categorizados   Se realizó un ajuste, para mejorar el tiempo en la importación del archivo estándar de Sujetos categorizados (FISA102).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo Libros Fiscales  Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), registre algunos proveedorproveedores.
  2. Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Libros Fiscales fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registre algunos clientes.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Factura de Entrada  (MATA101nSujetos categorizados (FISA102)

  1. Por medio de la rutina “Factura de entradaSujetos categorizados" en el módulo SIGACOM SIGAFIS - Actualización Miscelánea (Movimientos| Factura de entradaArchivos magnéticos| Sujetos categorizados). 
    1. Seleccione la opción de inclusión e incluya un Factura de entrada, de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor registrado.
    2. En el encabezado de la factura de entrada, verifique que o campo Número de autorización (F1_NUMAUT) no se presente duplicado.
    3. Efectúe el registro de los campos obligatorios.
    4. opcion de ambos.
    5. Informe las fechas solicitadas.
    6. Seleccione la opción de carga.
    7. Observe que después de algunos minutos se presentará el mensaje que el archivo se importó correctamenteConfirme la inclusión de la factura de entrada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

       No se aplica. 


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica. 



HTML
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>