| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | FINR231 - | Nombre Técnico |
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| FINR231.PRW | Informe de Cheques Recibidos. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 11391713. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11007. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica inconsistencia en el informe de Cheques Recibidos (FINR231), ya que muestra registros duplicados, esto sucede cuando se tienen cheque varios cheques con el mismo número registrado en diferente recibo, cliente , y banco, al . Al emitir el informe se muestran registros duplicados, sin respetar no se esta respetando las parametrizaciones del informe.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función ReportPrint() del fuente informe de Cheques Recibidos (FINR231) para que en el query que obtiene la información, realice el join entre las tablas SEF y SE1 considerando también el código de cliente y , loja , y numero de recibo. De esta manera no duplique serán duplicados los registros en el reporteinforme.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previasprevias, Flujo Pruebade prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Configuraciones Previas |
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| Tener registrados varios cheques generados a partir de la rutina Recibos de Cobros (FINA846). | | - En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta dos clientes con código diferente.
- En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
- En la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones |Proceso modelo II) debe de realizar el siguiente proceso:
- Debe de ingresar un recibo para el primer cliente, vinculando un cheque.
- Debe de ingresar un recibo para el segundo cliente, vinculando un cheque, pero asignándole el mismo número del cheque anterior.
- En la rutina de Cheques Recibidos (FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones |Proceso modelo II) verifique que ambos cheques se hayan registrado correctamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Flujo Prueba | paso2 |
|---|
| - En
1. Ejecute - la rutina
Informe de cheques - para consultar el informe de Cheques Recibidos (FINR231)
de la ruta - que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Informes |
Ctas por Cobrar | Cheques Recibidos.2. Configure parámetros para obtención del reporte y confirme. 3. Confirme nuevamente diálogo de impresión. 4. El reporte se visualiza en pantalla. Obsérvese que los registros ya no se visualizan duplicados- Cuentas Por Cobrar) debe de hacer el siguiente proceso:
- Informar los parámetros para generar el informe.
- Presionar el botón “Imprimir”, para que el informe sea generado.
- Validar que la información contenida sea la correcta.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
05. ASUNTOS RELACIONADOS
| HTML |
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margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
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#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
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.menu-item.active-tab {
border-bottom: none !important;
}
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