Histórico da Página
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Os dados do campo Cont.Interno são compostos por Filial+Conteúdo separados por (pipe).
exemplo: 01|001 ou caso os dados são compartilhado ficaria assim: |001
Check-list de De/Para
- Cadastro De/Para de Lojas.
- Cadastro Vendedores.
- Cadastro Administradora Financeira
- Cadastro Unidade de Medidas
- Operador de Caixa
Cadastro de Lojas
1- Acessar o cadastro de/para (Incluir).
2- Preencher os campos conforme imagem abaixo: Cont.Origem - CNPJ, Cont. Interno- Filial
3- Campo Cont.Origem - (Conteúdo Importado)e Cont. Interno (Conteúdo no Protheus) Preencher com o CNPJ da LOJA no TVFR.
4- Campo Cont.Interno - Preencher com código da filial no Protheus.
Obs: Para o cadastro da SM0 o campo destino não deve conter o símbolo de (pipe) '|'.
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- Cadastro Vendedores.
1- Acessar o cadastro de/para (Incluir).
2- Preencher os campos conforme imagem abaixo:
3- Campo Cont.Origem - (Conteúdo Importado)e Cont. Interno (Conteúdo no Protheus) Preencher com o CPF/CNPJ do Vendedor no TVFR.
Obs: Se o vendedor não seja identificado no XML, será utilizado o conteúdo do parâmetro MV_VENDPAD.
Obs: O campo destino deve conter o símbolo de (pipe) '|' separando Filial | Conteúdo
- Cadastro Administradora Financeira
1- Acessar o cadastro de/para (Incluir).
2- Preencher os campos conforme imagem abaixo:
3- Campo Cont.Origem - (Conteúdo Importado)e Cont. Interno (Conteúdo no Protheus).Preencher com o código da Administradora Financeira do TVFR.
Obs: O campo destino deve conter o símbolo de (pipe) '|' separando Filial | Conteúdo
Obs: TVFR utiliza o cadastro compartilhado em suas lojas contendo único código origem.
solicitar os códigos referente as bandeiras que serão utilizadas na integração.
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- Cadastro Unidade de Medidas
1- Acessar o cadastro de/para (Incluir).
2- Preencher os campos conforme imagem abaixo:
3- Campo Cont.Origem - Preencher com o código da Unidade de Medidas do TVFR.
Obs: O campo destino deve conter o símbolo de (pipe) '|' separando Filial | Conteúdo
- Operador de Caixa.
1- Acessar o cadastro de/para (Incluir).
2- Preencher os campos conforme imagem abaixo:
3- No campo Cont.Origem: Preencher com o código do Operador de Caixa do TVFR.
Exemplo:
Obs: O campo destino deve conter o símbolo de (pipe) '|' separando Filial | Conteúdo
| Informações | ||
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1 - Posso associar mais de uma forma de pagamento do Live com a mesma forma do Protheus? R: Sim, por exemplo tenho 3 formas formas de Cartão de Crédito no Live, então as 3 Formas podem estar vinculadas a Forma "CC" no Protheus. 2 - Onde eu cadastro o De/Para no Protheus? R: No Módulo Controle de Lojas acesse: Atualizações/ RMI/ Cadastros/ De\Para (RMIDEPARA). 3 - Onde eu encontro as formas de pagamentos utilizadas pelo Live? R: No Live entre em Financeiro\Configuração Básica\Formas de Pagamento. Nem todas as formas devem ser mapeadas apenas a formas que são utilizadas para finalização de vendas no PDV. 2 - Qual código devo usar para cadastrar De/Para no Protheus? R: Usar o "Código" do Live para cadastrar no Campo "Cont. Origem" do Cadastro de "De/Para" do Protheus. |
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