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Guia para conferência dos valores da apuração e geração do valores respectivos no SPED

1. Conferência dos valores demonstrado nas aba 'Débito' e 'Créditos' versus valores demonstrados como débito e crédito na aba 'Apuração'.
2. Em caso de lançamentos de deduções F600 e F700, são demonstrados no campo X

Após a conferência de que os valores estão corretos, em caso de saldo credor positivo e transporte para período seguinte, conferir se o valor demonstrados no mês no campo Y corresponde ao valor que demonstra no período seguinte como crédito disponível,

No caso das deduções ou acréscimos de débito, lançado por documentos fiscais com CGO marcados coo ajustes, o valor será deduzido ou acrescentado ao valor apurado dos débitos na demonstração do valor total na aba 'Apuração'.

CONFERÊNCIA DO BLOCO M

Registros M100/M500 - Apuração dos Créditos

Quais lançamentos são deduzidos no registro M?

Registros M200/M600 - Apuração dos Débitos

Quais lançamentos são deduzidos no registro M?

CONFERÊNCIA DO BLOCO 1

Registro 1100 - Controle de Saldo credor

Lucro real:

Devoluções de entrada/ Devoluções de Saída 

Estornos de Crédito - Redução

Estornos de Crédito - Acréscimo

Estornos de Débito - Redução

Dedução do débito é realizada antes da transferência do débito total para a aba 'Apuração'. Documento de Entrada de Emissão Própria, CGO marcado como Ajuste de débito: Redução. Ex.: Reentrada de mercadoria, recusa. Doumentações relacionadas aqui.

Estornos de Débito - Acréscimo

Deduções de Débito: F600 e F700

Lançamentos realizados manualmente pelas aplicações X e Y. (Vincular as documentações aqui).