Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:


SIGAFAT-FACTURACIÓN

Función:
RutinaNombre
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
País:Paraguay
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13394


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al agregar un cliente e informar alguno de los siguientes campos: Cod.Depto(A1_DEPTO) y Cod.Distrito(A1_DISTR); si el dato seleccionado del catálogo viene con algún espacio en blanco, al crear una factura de salida con dicho cliente y al tratar de transmitir se genera el siguiente error  “Error inesperado 0100”.

Adicional al crear una factura de salida e informando una TES que no tiene impuestos genera el error cálculo del IVA exento erróneo, al tratar de transmitir la factura, no se informa el nodo dSubExe correctamente.


03. SOLUCIÓN

Se eliminan los espacios en blanco de la información que proviene del campo A1_DISTR, y se modifica la función M486SUBTOT para que se informe correctamente  exento de IVA(dSubExe).


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1



  • Tener el ambiente configurado para la facturación electrónica.
  • Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
    • Una condición con baja automática .
    • Un cliente.
    • Un producto.
    • Una TES de salida que no calcule impuestos y una que calcule impuestos.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


A través del módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación| Facturaciones).

Agregar  facturas de salida
  • Agregar una factura usando los datos de configuraciones previas
, una factura con condición de pago de contado
  • usando tanto como TES que calcula impuestos y TES que no calcula impuestos(exento de IVA):
    • Facturas de salida.
    • Nota de crédito
    • Nota de debito.
    • Remisión desde pedido de pedido.

Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos).

  • Realizar la transmisión de las facturas de salida.
  • Verificar que no ocurra algún error al intentar transmitir tanto en los documentos exentos de IVA como los que calculan IVA.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...