Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:13424247.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13596.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Orden orden de pago utilizando seleccionando varios Documentos de entrada, con diversos ítems en cada documento, habiendo configurado la Retención documentos de entrada que efectúan el cálculo de retención de IVA e Ingresos brutos , la rutina y ganancias; con múltiples productos en cada uno de ellos; el sistema presenta un bajo desempeño, demorando mucho tiempo para finalizar la generación de la orden de pago.


03. SOLUCIÓN

Se realizaron algunos ajustes en actualizaron las rutinas involucradas en el proceso de generación de las órdenes de pago, para que algunos procesos no se repitan sin necesidadFINA850, FINA855, FINRETIVA y FINRETIBB, para la mejora en el procesamiento para el cálculo de retenciones en orden de pago y preorden de pago.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG) realice la configuración de los parámetros correspondientes:
    1. MV_GRETIVA = S 
    2. MV_AGIIBB = BA|CF|TU|CO
  2. En la rutina Proveedores que Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
  3. En la rutina Productos que Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  4. En la rutina Tipos de Entrada y Salida que Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA, e Ingresos brutos. Puede contener otros impuestos. 
  5. En la rutina Empr. Vs. Z. Fiscal que Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) realice el vínculo del proveedor para cada Provincia, de acuerdo con lo que sea necesarioMovimientos) a Incluir varios documentos; cada uno de los documentos debe tener una cantidad de 100 ítems. Informar la TES con IVA configurada previamente.
  6. Ajustar la configuración del sistema para el cálculo de retenciones de IVA, ingresos brutos, ganancias, etc.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. APor medio de la rutina Orden de pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe realizarse el siguiente proceso:
    1. Dar clic en Pago Automático.
    2. Informar los parámetros de la rutina, para la selección de los títulos que serán dados de baja.
    3. Seleccione los títulos de las facturas previamente registradas.
    4. Dar clic en Pago Automático.
    5. Confirme que el tiempo de procesamiento para la
    6. Parámetros:
      1. ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
      2. ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en que se generaron previamente las facturas de entrada"
      3. ¿De Proveedor?  = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que se generaron previamente"
      4. ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que se generaron previamente"
    7. Genere la orden de pago, seleccione el mayor número de facturas de entrada para tener una visualización del desempeño durante la geração das Ordens de Pago.
    8. Después de la generación de la orden de pago , confirme los valores de los impuestos calculadosmejoro con el paquete de actualización (Patch).
    9. Grabe la orden de pago.
  2. Visualice la orden de pago generada, en la pestaña de retenciones, verifique que la suma de las retenciones de IVA del mismo valor que se mostró visualmente en el proceso de generación de la orden de pago.

...

Card documentos
InformacaoEsta solución (PATCHpatch) solo es válida para aquellas órdenes de pago que se incluyen posteriormente a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando se ingresaron.
Titulo¡IMPORTANTE!

...