01. DATOS GENERALES
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FISA815 | CFDI con Complemento de Recepción de Pagos | 1119/09/2022 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 15052140 (Pacote: 011124) |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16898 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), al realizar el timbrado del Comprobante Fiscal Digital para Internet (CFDI) del Complemento de Recepción de Pago utilizando el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado InvoiceOne, se recibe el siguiente rechazo:
CRP20268 El campo BaseP que corresponde a Traslado, no es igual a la suma de los importes de las bases registrados en los documentos relacionados donde el impuesto del documento relacionado sea igual al campo ImpuestoP de este elemento y la TasaOCuotaDR del documento relacionado sea igual al campo TasaOCuotaP de este elemento.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos (FISA815):
Se realiza ajuste para activar la funcionalidad del parámetro MV_PACDEC - Genera importes de los atributos BaseP e ImporteP con 6 decimales.
Regla de negocio:
- Si el parámetro MV_PACDEC no existe, o existe y está vacío, los atributos BaseP e ImporteP se generan a 2 decimales.
- Si el parámetro MV_PACDEC existe y tiene el valor S, los atributos BaseP e ImporteP se generan a 6 decimales.
| Aviso |
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La funcionalidad del parámetro MV_PACDEC, queda desactivada en la rutina de CFDI con Complemento de Recepción de Pagos (FISA815) con fecha mayor igual a 12/10/2022, ya que de acuerdo al SAT los atributos BaseP e ImporteP deben ser a 2 decimales. |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Timbrado de CRP, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16898.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Tener las configuraciones necesarias para generar el CFDI con Complemento para Recepción de Pagos versión 2.0, ver Documento Técnico de Complemento de Recepción de Pago Versión 2.0 para el país México.
- Configurar en el parámetro MV_IVATRAS los impuestos que aplican como Traslados de IVA.
- Configurar en el parámetro MV_RETIVAM los impuestos que aplican como Retención de IVA.
- Configurar el parámetro MV_PACDEC con el valor S, para más información ver en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL las características que debe contener el parámetro.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir y Timbrar el CFDI de tres o másuna Facturas de Venta (NF) en moneda 2-Dólar utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO y utilizando un Tipo de Salida con cálculo de impuestos que haya sido configurados en los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Configurar las preguntas de la rutina.
- Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
- Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor
, donde Moneda sea 2-Dólar- .
- Seleccionar el Cliente para el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de las Facturas de Venta, presionar Siguiente.
- Seleccionar
los- el Títulos por Cobrar de
las Facturas - la Factura de Venta (NF)
en moneda Dólar que fueron generadas timbradas - que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar el Valor parcial por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
- Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
- Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)
- Validar que en XML
en el nodo pago20:Totales se visualicen los atributos TotalRetencionesIVA, TotalTrasladosBaseIVA16, TotalTrasladosImpuestoIVA16, TotalTrasladosBaseIVA8, TotalTrasladosImpuestoIVA0, TotalTrasladosBaseIVA8 y TotalTrasladosBaseIVAExento de acuerdo a los Traslados y Retenciones que aplican para los documentos que fueron dados de baja mediante el Cobro Diverso.Validar que si el documento que se dio de baja con el Cobro Diverso tiene Traslados/Retenciones en el nodo pago20:DoctoRelacionado el atributo se haya generado con el valor "02".Validar que se haya generado el nodo pago20:ImpuestosDR y que contenga los nodos pago20:RetencionesDR y/o pago20:TrasladosDR para cada nodo pago20:DoctoRelacionado.Validar que en el nodo pago20:Pagos se haya generado el nodo pago20:ImpuestosP y que contenga los nodos pago20:RetencionesP y/o pago20:TrasladosP. |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017), configure los parámetros a continuación:
Campo | Contenido |
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| Nombre | MV_PACDEC |
| Tipo | C - Caracter |
| Descripción | Genera importes de los atributos BaseP e ImporteP con 6 decimales |
| Contenido | S |
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener la funcionalidad del Complemento de Recepción de Pago versión 2.0 |
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
