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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
SIGACUSAFunciones genéricas para Cálculo de Valores a nivel ítem de la Factura de Entrada.17/10/2022
LOCXCOLFunciones Genéricas de Notas Fiscales - Colombia.17/10/2022
País:Colombia
Ticket:15032623
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16855


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Despacho de Importación (MATA143) en moneda 2 utilizando el parámetro MV_CUSDESP = .F. el valor del costo (D1_CUSTO) se almacena en moneda 2,  éste valor debe convertirse a moneda 1esto origina que el Kardex Diario muestre valores erróneos.


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Funciones genéricas para Cálculo de Valores a nivel ítem de la Factura de Entrada (SIGACUSA),en la función RetCusEnt() se asigna la función lxDspVlCol() para obtener el valor del documento en la moneda local cuando la moneda del documento es diferente a 1.
Dentro de la rutina Funciones Genéricas de Notas Fiscales para Colombia (LOCXCOL) se crea la función lxDspVlCol() para obtener el valor del documento en la moneda 1.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16855.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar el Informar el parámetro MV_COMPINT = .F., desde el módulo de Configurador .
  5. Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    1. Configurar
    los 
    1. los Impuestos, desde el
    Menú 
    1. Menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995)
    2. Configurar
    el 
    1. el Tipo de Entrada/Salida (TES), desde el
    Menú 
    1. Menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)
    2. Configurar
    la 
    1. la Modalidad, desde el
    Menú 
    1. Menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (
    MATA090
    1. FINA010)
    2. Configurar
    la 
    1. la Condición de Pago, desde el
    Menú 
    1. Menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
    2. Configurar
    un 
    1. un Proveedor, desde el
    Menú 
    1. Menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020).
    2. Configurar
    un 
    1. un Producto de importación, desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Archivos |
    Monedas
    1. Productos (MATA010)
    2. Configurar la Moneda del día (Moneda 2 y 3), desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Archivos |
    Productos
    1. Monedas (
    MATA010
    1. MATA090)
    2. Configurar un Importador, desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Importador (COMA036)
    2. Configurar un Lugar de Entrega, desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Lugar de Entrega (COMA030)
    2. Configurar un Agente Embarcador, desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Agente Embarcador (COMA035)
    2. Configurar un Puertos/Aeropuerto, desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Puertos/Aeropuerto (COMA032)
    3. Configurar un Medio de Transporte, desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Vías de Transporte (COMA033)
    2. Configurar un Incoterms,
     desde el Menú 
    1. desde el Menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Incoterms (COMA038)
    2. Configurar un Comprador, desde
    el Menú 
    1. el Menú Actualizaciones | Administración de Compras | Compradores (COMA087)
    2. Registrar una
     Solicitud
    1.  Solicitud de Importación en moneda 2,desde el Menú Actualizaciones | Importaciones |  Solicitud de Importación (MATA113)
    2. Registrar un
    Purcher
    1. Purchase Order en moneda 2 vinculando a la solicitud de importación,desde el Menú Actualizaciones | Importaciones |
     Purcher
    1. Purchase Order (MATA123)


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Despachos
    • Ingresar al módulo módulo Compras (SIGACOM).
    • Ingresar a la rutina Despachos, ubicada en el menú menú "Actualizaciones | Importaciones | Despachos " (MATA143).
    • Registrar una factura de tipo FOB en moneda 2, y cargar los ítems del documento tomando como base la P.O. previamente registrada.
    • Guardar el Despacho.
    • En la Pantalla Principal, seleccionar el Despacho previamente generado.

    • El menú “Otras acciones” “Otras acciones” seleccionar la opción “Generar “Generar Doc. De Entrada”Entrada”.

    • Generar el Documento de Entrada FOB.

  2. Kardex Diario
    • Ingresar al módulo Stock/Costos(SIGAEST).
    • Ingresar a la rutina Kardex Diario, ubicada en el menú menú "Consultas | Archivos | Despachos Kardex Diario" (MATA143MATC030).
    • Llenar los parámetros necesarios.
    • En la pregunta ¿Qué Moneda? seleccionar la opción "Moneda 1".
    • Seleccionar el Producto relacionado a la Factura de Entrada generada desde el Despacho.
    • Consultar.
    • Validar que los valores se informen en la moneda seleccionada.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.


    Templatedocumentos