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Chave

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  • En la rutina Migrador SE5 Vrs Fk (FINXSE5) dentro de la función FnBaixaE2() se añade para localización México tratamiento para títulos con ordenes órdenes de pago que cuentan con tratamiento para reestructuración de tablas, y sean posteriormente anuladas mediante el uso de la nueva función FnAjBxOPMI().
  • En la rutina Anular Ord. Pago (FINA086) en la función xDelSE5() se añade para localización México tratamiento al realizar la anulación de ordenes órdenes de pago  que que cuentan con tratamiento para reestructuración de tablas mediante la nueva función FnAjBxOPMI().
  • En la rutina Funciones de uso Mercado Internacional (FINXFUMI) se crean las siguientes funciones:
    • FnAjBxFKMI() - Realiza movimiento de anulación mediante modelo para correcta afectación de tablas FKs.
    • FnAjBxOPMI() - Al ejecutar el Migrador SE5 Vrs Fk, valida que los títulos que se encuentren en el rango de fechas indicadas y que estén marcados con un estado de cancelado cuenten con la correcta anulación en tablas FKs, de lo contrario realiza la baja correspondiente mediante la función FnAjBxFKMI().


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (.rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-1678617511.
    • Validar que las rutinas coincidan con las descritas en la sección del Función del presente Documento Técnico.
  • En el módulo Compras (SIGACOM) en menú 'Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada' (MATA101N)
    • Incluir una nueva Factura de Entrada.
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN) en menú 'Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago' (FINA085A)
    • Realizar una Orden de Pago por el total de la factura anterior.
  • Realizar ejecución del Migrador Off-line (SE5 - FKs) (FINXSE5), informando los parámetros necesarios para procesar la orden de pago anterior.
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN) en menú 'Informes | Cuentas por Pagar | Títulos por Pagar' (FINR150),  informar los parámetros para incluir el título en el informe.
    • ¿Componen Saldo Retroactivo? = Si.
      Nota: En el informe, no se mostrará el título ya que cuenta con una orden de pago por el valor total.
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN) en menú 'Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago' (FINA086)
    • Anular la Orden de Pago anterior.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) en menú 'Informes | Cuentas por Pagar | Títulos por Pagar' (FINR150),  informar los parámetros para incluir el título de las Pre-condiciones en el informe.
    • ¿Componen Saldo Retroactivo? = Si.
      Nota: En el informe, se mostrará el título ya que la orden de pago por el valor total ha sido previamente anulada.

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