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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1


  1. A través de la rutina Monedas contables (CTBA140) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos, incluir una moneda contable.
  2. En el módulo de Contabilidad (SIGACTB), a través de la rutina Calendario Contable (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración del calendario contable para el año en curso.
  3. En la rutina de Monedas x Calendarios (CTBA200) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos, registrar el calendario y moneda registrados previamente.
  4. A través de la rutina Plan de cuentas (CTBA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes, incluir una cuenta analítica deudora y una cuenta analítica acreedora.
  5. A través de la rutina Asiento estándar (CTBA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes, registrar los asientos contables 650 (Documento de entrada - Inclusión de documento entrada ítem) y 655 (Documento de entrada - Borrado de documento entrada ítem). 
  6. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), a través de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración, incluir un banco.
  7. En el módulo de Financiero (SIGAFAT), a través de la rutina Productos  (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración, tener un producto para realizar pruebasregistrado. Nota: el código no debe ser mayor a 5 dígitos.
  8. A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, crear una TES que no genere título, tampoco que active stock.
  9. En el módulo de Financiero (SIGAFIS), a través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración, incluir un proveedor.
  10. En la rutina de Movimientos bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Movim. Bancario, crear un movimiento bancario:
    1. Informar el proveedor y banco creados para la prueba.
    2. Active los parámetros de contabilidad ¿Asiento contable on-line? = Sí, y, ¿Muestra asiento contable? = Sí.

    3. Al grabar el movimiento bancario, valide que el sistema detone el asiento de inclusión 650.

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defaultno
referenciapaso2

  1. En el módulo de Compras (SIGACOM), a través de la rutina Factura de entrada (Actualizaciones | Movimientos) realizar la configuración de los parámetros de contabilidad.

    1. ¿Asiento contable on-line? = Sí,
    2. ¿Muestra asiento contable? = Sí.
  2. A través de la rutina Movimientos bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Movim Bancario, buscar el movimiento bancario generado previamente, desplegar el menú de otras acciones y dar clic en la opción de borrar.
  3. Confirmar el borrado del documento, valide que el sistema lance automáticamente el asiento contable 655 (Documento de entrada - Borrado de documento entrada ítem).

  4. En la rutina de asiento contable, ubicada en SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos, verifique que el sistema generó el asiento contable.

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